Servicii intracomunitare D 390

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
mocanl378
Mesaje: 131
Membru din: Mie Iun 08, 2011 4:54 pm

Re: Servicii intracomunitare D 390

#46 Mesaj de mocanl378 »

sa stiti ca am rezolvat problema, m-am dus in meniul Clienti si i-am dat o verificare, iar el imi aducea datele unei alte firme.
l-am reintrodus, am devalidat factura intocmita, iat acum e bine, il vede in declaratie.

va multumesc pt. ajutorul acordat!

dragosm683
Mesaje: 178
Membru din: Mie Mar 14, 2012 10:07 am
Localitate: Zalau

Re: Servicii intracomunitare D 390

#47 Mesaj de dragosm683 »

Exact aceeasi problema o am si eu cu decl.390 la iesiri valuta, oare sa fie programul de vina ?
Ati ajuns la o concluzie ?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Servicii intracomunitare D 390

#48 Mesaj de balazse »

Probleme sunt atunci cand nu se introduce corect documentul.
Intotdeauna verifica daca ti se genereaza nota contabila (la achizitii) 4426=4427.

licav804
Mesaje: 229
Membru din: Sâm Mai 24, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti

Re: Servicii intracomunitare D 390

#49 Mesaj de licav804 »

Intampin probleme la generarea unei declaratii 390 in SAGA PS, pentru un PFA inregistrat in scopuri de TVA cf art. 153', in sensul ca suma din factura de iesire/valuta apare atat la L-Livrare IC cat si la S-Prestare IC. Clientul are configurat CIF si tara din UE, iesirea este selectata ca si factura. Unde gresesc? Multumiri anticipate pentru ajutor.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Servicii intracomunitare D 390

#50 Mesaj de balazse »

Programul nu are de unde stii ca ce se achiztioneaza. Dupa ce generezi fisierul pdf stergi una dintre randuri.
Daca ai achitiona marfa si ca si "tip" ai utiliza altceva decat "nedefinit" atunci ar putea face diferenta.

licav804
Mesaje: 229
Membru din: Sâm Mai 24, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti

Re: Servicii intracomunitare D 390

#51 Mesaj de licav804 »

Multumesc pentru ajutor. Nu am realizat ca, in partida simpla, soft-ul nu poate identifica natura livrarii. Am rezolvat. Toate bune!

stancua703
Mesaje: 21
Membru din: Lun Mar 28, 2011 2:51 pm

Re: Servicii intracomunitare D 390

#52 Mesaj de stancua703 »

Buna seara,

revin cu o veche problema ramasa nerezolvata si anume:
am o achizitie (de marfa) intracomunitara insotita si de transport pe care l-am trecut la facturi asociate si am pus cursul din ziua achizitiei. in luna in care fac reevaluarea, sumele ramase neachitate in EUR cat si contravaloarea lor este corecta; dar cand trec in luna urmatoare sumele in lei nu sunt corecte pentru ca se schimba valoarea cursului la factura inregistrata in luna trecuta.

va rog mult sa-mi spuneti cum se poate face sa ramana neschimbat cursul din luna achizitiei, iar in luna curenta cand fac reevaluarea sa se pastreze ce am introdus acum o luna in urma.
Sunt nevoita sa merg inapoi sa devalidez factura sa reintroduc cursul achizitiei si pe urma sa refac reevaluarea; mie mi pare ca ceva nu este in regula, ori nu stiu eu sa lucrez, ori ceva nu este corect.
am facut si reglare/ storno asa cum mi-a spus un distins coleg Balasze; dar mesajul la reevaluare imi spune ca sunt diferente

2. -am avut o plata in avans luna octombrie ( cont409) si in luna noiembrie 2011 am primit factura; am facut articol cont de reglare a avansului si la furnizor reglare / storno nu-mi da situatia corecta ; toate sunt la acelasi furnizor din UE


multumesc

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Servicii intracomunitare D 390

#53 Mesaj de balazse »

1. Este normal sa iti fie modifice suma in lei, deoarece trebuie reevaluat. Nu inteleg cu ce te deranjeaza reevaluarea (scuze, dar is cam greu de cap si nu inteleg).
2. Ar treui sa ne descrii ce intelegi exact prin "am facut articol cont de reglare".

stancua703
Mesaje: 21
Membru din: Lun Mar 28, 2011 2:51 pm

Re: Servicii intracomunitare D 390

#54 Mesaj de stancua703 »

dupa cum spuneam in luna 11 octombrie 2011 am platit un avans in EUR catre o societate UE la cursul de 4,3053 lei/EUR (pentru 2 facturi foarte vechi si neprimite in tara , dar care aveau scadenta in luna octombrie)

409.01=5124 494,41 eur (2.128,58 lei)
244 eur (1.050,49 lei)

-in luna noiembrie am primit facturile si le-am inregistrat cu data de 1 noiembrie la cursul din ziua cand le-am primit (curs 4,3053 lei/ EUR)

- tot la data de 1 noiembrie am facut un articol contabil pentru inchiderea avansului cu factura

401.= 409.01 244 EUR
494,41 EUR la cursul din data platii

- in situatia furnizori am mers pe furnizorul respectiv in eur , am facut reglare avansuri/ stornari si pe EUR suma ramasa neachitata la 30 noiembrie este de 3.937,09 EUR

-Daca merg pe fisa in lei aici am sold neachitat final in valoare de 13.932,05 lei si neachitat la zi valoarea de 17139,33 lei . Diferenta dintre cele doua sume este de 3207,28 lei; normal prin reevaluare nu ar trebui sa mai fie diferenta; dar chiar si asa cele doua sume adunate (2.128,58+1050,49= 3179,07 lei fata de 3207,28 este suma de 28,21 lei probabil din cursul de schimb

aici m-am incurcat si nu stiu cum sa reglez

multumesc



-

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Servicii intracomunitare D 390

#55 Mesaj de balazse »

La utilizarea avansului pentru valuta eu am trecut in meniul "conturi automate" la "deconturi - valuta 1" contul 409. Iar inregistrarea 401=409.01 l-as fi facut de acolo, astfel ar fi fost ca si o "plata prin banca" si s-ar fi inchis corect factura, precum s-ar fi calculat diferentele de curs valutar.

butnaruc323
Mesaje: 253
Membru din: Mie Mar 19, 2008 12:00 am

Re: Servicii intracomunitare D 390

#56 Mesaj de butnaruc323 »

buna seara,
va rog frumos, am o fact de prestari servicii in constructii emisa de o firma din romania inregistrata cu cod de tva intracom(aic), factureaza 2000 euro + iva 200 euro , cum inregistrez in contab tva-ul si ce platesc ?
multumesc mult

ferenta
Mesaje: 2867
Membru din: Joi Sep 04, 2008 12:00 am

Re: Servicii intracomunitare D 390

#57 Mesaj de ferenta »

Cam puține detaliile, pentru a putea primi un răspuns complet din partea cuiva!
Norocul este ceea ce are loc atunci când pregătirea se întâlnește cu șansa!

butnaruc323
Mesaje: 253
Membru din: Mie Mar 19, 2008 12:00 am

Re: Servicii intracomunitare D 390

#58 Mesaj de butnaruc323 »

firma este neplatitoare de tva in romania, are cod special de tva (cod AIC), a achizitonat materiale ptr o lucrare de renovare la o pers fizica din Italia in luna sept., am declarat in 301 si 390 , am platit tva 19% in tara , acum a terminat lucrarea si a emis o factura de prestari servicii , ptr lucrarea respectiva, de 2000 euro + iva 200 euro .
Valoarea in lei este de 9195 (curs 4,5975), cum consider locul de prestare a serviciilor, platesc tva in romania , in contab inregistrez 2000 euro sau 2200 euro
sunt in ceata
multumesc

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Servicii intracomunitare D 390

#59 Mesaj de balazse »

Daca este neplatitor de TVA, de ce factureaza cu TVA?
De altfel, persoana fizica din IT, i-a emis factura pentru bunurile achizitionate de firma din RO?

butnaruc323
Mesaje: 253
Membru din: Mie Mar 19, 2008 12:00 am

Re: Servicii intracomunitare D 390

#60 Mesaj de butnaruc323 »

factura este emisa de prestator, firma din romania,
asa este scris pe factura 2000e+iva200

Scrie răspuns