Tva la marja de profit - declaratia 390

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
somoiagc
Mesaje: 71
Membru din: Vin Ian 20, 2012 11:56 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#31 Mesaj de somoiagc »

Am achizitionat abonamentul la zi, atat ptr Saga C cat si ptr. Saga PS. Primesc actualizarile, nici o problema.
Le transmit un e-mail sa vad care este cauza.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#32 Mesaj de tomac »

Pe mail nu primiți actualizarea în sine ci o notificare de actualizare. Actualizarea se realizează efectiv de către utilizator, fie direct din contul de utilizator fie din meniul Ajutor, opțiunea de actualizare automată.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

tanchism176
Mesaje: 117
Membru din: Lun Feb 15, 2010 12:00 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#33 Mesaj de tanchism176 »

totusi la achizitii valuta nu exista tip H

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#34 Mesaj de tomac »

De ce nu citiți cu atenție
pinteae scrie:Noi le operam prin intrari in valuta, iar la Tip alegem optiunea "U".
Scrie undeva de H?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

pinteae
Mesaje: 2007
Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Localitate: Targu Mures

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#35 Mesaj de pinteae »

Salut Cristi,

Legat de acest subiect, am o mare dilema.
Cum vom inregistra TVA din marja bruta, astfel incat sa fie corect atat din punct de vedere a declaratiei D300 cat si a declaratie D394.
Pana in luna septembrie era relativ simplu. Inregistram toate iesirile prin tipul H, iar in luna in care inregistram marja bruta, recurgeam la un artificiu. Inregistram o factura de storno pe H, cu valoarea marjei brute si o factura cu plus, pe regim normal, a carei valoare totala era la nivelul marjei brute. Dupa inregistrarile respective, SAGA isi facea treaba.
Incepand cu octombrie, nu mai pot face acest gen de inregistrare. Apar restrictiile generate de D394 (numar facturi, etc). Din fericire, in octombrie si noiembrie nu am avut marja bruta, dar pe decembrie am aceasta problema.
M-am gandit sa operez prin tipul B, dar si aici avem restrictii.
Prin articole contabile nu sunt preluate sumele in D394.

Oare ce solutie putem aplica?

Merci tare mult.
Eugen Pintea

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#36 Mesaj de tomac »

Pe H taxa e editabilă în ieșiri. Poți pune ce valoare vrei și în jurnale calculează baza pornind de la suma respectivă.
Dacă ai o ieșire de 1019 lei total, din care 19 lei TVA la bază în jurnale va pune 100 lei.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

pinteae
Mesaje: 2007
Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Localitate: Targu Mures

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#37 Mesaj de pinteae »

Cristi, cred ca ceva imi scapa.
Sa o luam punctual:
- Introduc o factura pe tip H;
- in partea de jos a ecranului introduc bunul second-hand;
Acum apar doua variante:
1.) daca aleg cota de TVA 0%, introduc valorile si completez suma aferenta TVA, in jurnalul de TVA regasesc tranzactia la referinta 16, cu TVA aferent. In acest caz, nu sunt preluate in decontul de TVA baza si TVA aferent. De fapt, nici nu ar sti unde sa duca sumele respective, din moment ce nu i-am "spus" cota;

2.) Daca la introducere aleg cota de 20%, in jurnalul de TVA tranzactia se regaseste la referinta 6-7, cu valorile totale, iar in decontul de TVA sunt preluate doar la rd.9, baza si TVA aferent, dar partea care excede nu se regaseste in decont.

Din exemplul tau, in varianta 1, baza de 100 lei si TVA de 19 lei nu sunt preluate in decont, iar in varianta 2, suma de 900 lei se pierde.

Asa este, sau imi scapa ceva?

Daca functioneaza, atunci sunt salvat de o situatie complicata. Solutia este pe cat de simpla, pe atat de eleganta.

Merci mult.
Eugen Pintea

pinteae
Mesaje: 2007
Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Localitate: Targu Mures

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#38 Mesaj de pinteae »

Am actualizat aplicatia si am constatat ca functioneaza pe varianta descrisa de Cristi.
Sumele preluate in D300 si D394 sunt corecte.

Ma repet, dar asta nu conteaza, solutia este simpla, eleganta si eficienta.

Spor la treaba celor ce au astfel de operatiuni.
Eugen Pintea

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#39 Mesaj de tomac »

:)
ok
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

tanchism176
Mesaje: 117
Membru din: Lun Feb 15, 2010 12:00 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#40 Mesaj de tanchism176 »

pinteae scrie:Cristi, cred ca ceva imi scapa.
Sa o luam punctual:
- Introduc o factura pe tip H;
- in partea de jos a ecranului introduc bunul second-hand;
Acum apar doua variante:
1.) daca aleg cota de TVA 0%, introduc valorile si completez suma aferenta TVA, in jurnalul de TVA regasesc tranzactia la referinta 16, cu TVA aferent. In acest caz, nu sunt preluate in decontul de TVA baza si TVA aferent. De fapt, nici nu ar sti unde sa duca sumele respective, din moment ce nu i-am "spus" cota;

2.) Daca la introducere aleg cota de 20%, in jurnalul de TVA tranzactia se regaseste la referinta 6-7, cu valorile totale, iar in decontul de TVA sunt preluate doar la rd.9, baza si TVA aferent, dar partea care excede nu se regaseste in decont.

Din exemplul tau, in varianta 1, baza de 100 lei si TVA de 19 lei nu sunt preluate in decont, iar in varianta 2, suma de 900 lei se pierde.
Totusi, ce varianta ai ales 1) sau 2)?
Asa este, sau imi scapa ceva?

Daca functioneaza, atunci sunt salvat de o situatie complicata. Solutia este pe cat de simpla, pe atat de eleganta.

Merci mult.

tanchism176
Mesaje: 117
Membru din: Lun Feb 15, 2010 12:00 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#41 Mesaj de tanchism176 »

Pinteae? Totusi care varianta functioneaza din cele 2 descrise de tine? La mine, pare ca niciuna.

tanchism176
Mesaje: 117
Membru din: Lun Feb 15, 2010 12:00 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#42 Mesaj de tanchism176 »

Sunt platitor de tva si comercializez auto second hand. Am primit factura atasata si azi trebuie sa facturez catre o persoana fizica din tara. La cat aplic tva (vand cu 3000 euro)?

dragoif927
Mesaje: 82
Membru din: Vin Apr 15, 2016 9:53 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#43 Mesaj de dragoif927 »

Buna ziua , am nevoie de putin ajutor .
Am achizitii second hand de masini si in saga inregistrez asa:
-la tip aleg U , iar facturile de servicii si taxa licitatie le inregistrez prin facturi asociate cu T .Este corect?
In decont achizitiile de servicii apar la randul 7 cu TVA aferent. Este corect ?

Multumesc anticipat .

dragoif927
Mesaje: 82
Membru din: Vin Apr 15, 2016 9:53 am

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#44 Mesaj de dragoif927 »

Ma poate ajuta cineva cu acel fisier in excel pentru calcul marja de profit si TVA aferent?
Multumesc anticipat .

pinteae
Mesaje: 2007
Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Localitate: Targu Mures

Re: Tva la marja de profit - declaratia 390

#45 Mesaj de pinteae »

Fisierul excel ti-l creezi singur, pornind de la prevederile din Normele de aplicare a Codului fiscal.
Mb (marja bruta) = Pv (pret vanzare) - Pa (pret achizitie cel facturat si platit catre furnizor)
TVA Mb = Mb*19/119

Inregistrarile, asa cum le-ai descris din primul mesaj, sunt corecte.
Eugen Pintea

Scrie răspuns