Servicii intracomunitare

[neaguf166]

Pentru un partener Uber , cu cod special de TVA,primesc :
-factura cu taxa pentru servicii prestate cu mentiunea (taxare inversa). Declar in D301 si D390,platesc tva?
-Factura emisa de Rasier Op. BV in numele societatii mele pentru servicii transport ,cu specificatia "Regim special de scutire pentru intreprinderile mici", se declara in D 301 si D 390 ?, Platesc tva?
Ambele facturi sunt emise in lei si nu au TVA.
Aceste documente au rol de factura sau ar trebui sa emit eu factura in baza incasarilor respective?
Multumesc.

[mafteis]

Buna ziua

Si eu am un client care este partener Uber.
Pentru achizitia intracomunitara intocmesc 301 si platesc tva, declar factura si in 390.
Pentru ce incasez intocmesc facturi pe care nu le declar in 390, sunt servicii prestate pe teritoriul Romaniei. ( daca gresesc, va rog sa ma corecteze cineva)
O intrebare am si eu. Pentru comisionul de 800 de lei pentru ca si-au infiintat societate plus comisionul ca face n curse intr-o zi, cum considerati ca ar trebui sa fie inregistat? ca venit, impozitat si declarat eventual intracomunitar sau ca un fel de discount si inregistrat in contul 609 cu minus?

[neaguf166]

Multumesc frumos pentru raspuns.
As dori sa va intreb emiteti factura pentru sumele incasate in extras sau pentru valoarea intreaga , inclusiv taxa UBER, catre UBER?
Cum inchideti aceste solduri ?

[mafteis]

Intocmesc factura pentru toata suma, nu doar pentru incasare.
Pentru inchiderea soldurilor fac compensare.

[neaguf166]

Si procesul verbal de compensare semnat de ei il depuneti la BNR?

[balazse]

Compensarile externe trebuiesc declarate catre BNR obligatoriu.

[neaguf166]

Referitor la facturile emise pentru serviciile prestate , sunt ele pe teritoriul Romaniei , dar sunt emise pentru UBER , nu ar trebui declarate in 390 ?

[petree911]

cum ai facut mafteis cu acel comision de infiintare ?l-ai declarat in 390?compensarea externa la cat timp se face ?primim un document de la Uber?

[mafteis]

L-am inregistrat in 7588, ca bonus, si l-am facturat. Nu l-am declarat in 390. La Bnr se declara pe 25 ale lunii urmatoare. Asa am gandit eu ca este corect. Din pacate, firmele acestea sunt destul de noi , si greu gasesti pe cineva care sa te lamureasca ce ai de facut...

[petree911]

merci
eu am citit data de 20 ale lunii pentru trimitere la BNR

[petree911]

Mersi
am citit termen de depunere 20 ale lunii

[petree911]

Pe factura de bonus l-a pus sa scrie taxare inversa si-mi apare in decl 390.Ce ziceti?

[raducanum359]

@ mafteis : emiti TU facturile sau le emite UBER in numele tau?
De unde stii suma pe care trebuie sa o facturezi? Primesti de la Uber niste rapoarte sasaptamanale?
Altceva mai primesti de la UBER? O factura de servicii/comision, ceva?

Multumesc!

[mafteis]

@PETRE Cine l-a pus sa scrie taxare inversa? Dupa mintea mea, avand in vedere ca acel comision se refera la serviciile prestate pe teritoriul Romaniei, nu se declara in 390.
Daca altcineva are alta parere, o astept cu interes...

[mafteis]

@raducanu. Soferul are cont pe Uber unde are tot istoricul cu tranzactii. Uber emite factura cu taxa de servicii pe numele firmei. Eu ii emit factura lui Uber pe sumele pe care le regasesc in acel istoric al incasarilor. Uber nu emite factura in numele firmei, doar imi plateste ce am castigat eu minus factura lor e servicii. La tine este altfel? Comisioane sunt doar daca face nu stiu cate curse intr-o zi , sau ceva de genul...