Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
haierm
Mesaje: 5
Membru din: Mie Sep 21, 2016 2:31 pm

Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

#1 Mesaj de haierm »

Buna ziua, am achizitionat un autoturism second hand din Germania am aplicat taxarea inversa avand in vedere ca atat firma mea cat si furnizorul suntem inregistrati in scop de TVA. Problema e ca am omis sa colectez 50% din tva, in momentul aplicării taxarii inverse avand in vedere ca utilizez maşina atât în interesul afacerii cât şi în scop personal. Cum sa corectez sau ce sa fac ca in D300 pe luna 12/2016 sa colectez aceasta taxa si sa o platesc desigur. Se trece la regularizari sau totusi in care rand din decontul de TVA?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

#2 Mesaj de balazse »

Bine ai venit pe forum!
Nu colectezi nimic, deoarece pierzi dreptul de deducere a 50%.
Faci nota contabila prin articole contabile iar in D.300 il treci cu minus la regularizari la deductibil.
In mod normal la rd.28 trebu sa scazi cei 50% fata de ce ai avut la rd.27.

haierm
Mesaje: 5
Membru din: Mie Sep 21, 2016 2:31 pm

Re: Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

#3 Mesaj de haierm »

Asa este pierd 50% deducere, nu colectez nimic, eu m-am exprimat gresit ideea era ca tre sa il platesc. Va rog sa imi specificati daca am inteles bine, deci pun cu minus la regularizari la deductibil, iar ca si baza la regularizari pun suma plecand de la valoare tva (50%), corect?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

#4 Mesaj de balazse »

Da.

haierm
Mesaje: 5
Membru din: Mie Sep 21, 2016 2:31 pm

Re: Omitere colectare 50% tva la achizitie intracomunitara

#5 Mesaj de haierm »

ok multumesc de ajutor :)

Scrie răspuns