D394 facturi din luni anterioare

[nastasea526]

Buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:

am primit in decembrie - dupa depunerea lui 394 pentru nov - o factura emisa catre un client cu data de 30 noiembrie

nu pot depune rectificativa 394 pt. nov, pentru ca nu a fost declarata factura

am inregistrat-o in decembrie cu data de 01 si cu data document 30.11.2016

apare corect in 300 la regularizari rd 16

nu apare de loc in 394 pe decembrie - nici in lista detaliata, nici ca serie/numar factura / nici prinsa in suma de la cartusul c - livrari

intrebarea este:
-este corect sa nu apara de loc in declaratia 394
- ce se intampla cu seria/numarul facturii care nu apare nici in nov nici in dec, in seriile declarate de la 01.10.2016 - 31.12.2016 eu deduc ca ar trebui regasite toate facturile - fie ele emise, anulate, stornate

rog mult un sfat cum sa procedez

multumesc
o zi placuta

[ferenta]

Poate factura respectivă conține operațiuni scutite!

[nastasea526]

nu are operatiuni scutite
este vorba de vanzare produse finite dintr-o tipografie

[ferenta]

Atunci ceva e ciudat!Și eu am introdus chiar azi o factură emisă în luna noiembrie, în același mod cum ați procedat și dvs., dar îmi apare preluată la livrari în D394.

[prunam]

.. inregistrati-o pe 01.12.2016 si la data document puneti 01.12.2016.

[ferenta]

Nu cred că este corect așa, dacă factura este din noiembrie!
Mai verificați totuși să nu fi greșit cumva anul, 2017 în loc de 2016, la data introducerii!

[prunam]

Fiecare gaseste solutia care ii convine! Eu asa fac la toate firmele: mi-au adus facturi "uitate" de 2-3-4 luni si le-am inregistrat cu data de intai a lunii pentru care operam datele (de ex.: factura din 15.07.2016 adusa odata cu actele pe noiembrie -> am bagat-o pe 01.11.2016 - si la data document, si la data intrare). Pana acum, si am avut rambursari de TVA si controale de fond, nu s-a legat nimeni de la ANAF de chestia asta ... cand scoteau 394-ul din sistemul informatic al ANAF-ului sa vada daca firma verificata are diferente, per total perioada verificata "picam" cu furnizorul.

[nastasea526]

am verificat data este ok 01.12.2016

am versiunea de Saga 477, sa fie asta o problema?

[nastasea526]

nu merge nici in versiunea 478

daca fac cum a spun prunam apar in 394, dar in 300 nu mai apar la rd de regularizare

are cineva alta sugestie

multumesc

[prunam]

... si daca nu apare la rd. de regularizare de ce ar fi o problema ? O sa apara la achizitii, iar TVA-ul este dedus indiferent de randul la care apare in decont (achizitii sau regularizare) !

P.S. ... va faceti prea mult griji pentru o chestie atat de minora !

[nastasea526]

multumesc pentru raspuns

aveti dreptate imi fac prea multe griji, dar inceputul de an m-a stresat

mi s-a mai dat solutia sa inregistrez factura cu 01.12.2016 si la data document 01.12.2016
sa fac declaratia 394
si apoi sa modific data documentului in 30.11.2016 si sa generez 300

este ok?

oricum ramane intrebarea de ce nu-mi preia in 394 facturile emise cu alta data document decit luna curenta si
le preia doar pe cele de la furnizori

[balazse]

Pentru PrunaM
Nu mai oferii informatii gresite, acele facturi trebuie sa apara la "regularizari", faptul ca cei de la control inchid ochii nu inseamna ca este inregistrat corect.

In ceea ce priveste D.394, poate este un bug si se va remedia.

[prunam]

@balazse: eu am dat o solutie doar, nu am oferit informatii gresite ! Dupa cum am si spus, metoda pe care eu o folosesc de ani de zile nu este incorecta - organele de control nu au avut nimic de obiectat - TVA-ul deductibil lunar din decont a corespuns cu suma din jurnalul de cumparari, deci nu au fost obiectii ... in sfarsit, fiecare face cum considera ! Multumesc pentru atentionare !

[stroer1948]

Eu am luat amenda pe vremea GF pentru o factura dintr-o luna anterioara, inregistrata in luna curenta. Nu mai tin minte exact care a fost baza legala si daca o mai fi valabila si azi. Ceva de genul ca neinregistrarea docuemntelor justificative in perioada la care se refera. Cred ca era vorba de Ordinul nr. 3.512/2008 si Legea contabilităţii nr. 82/1991
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;