taxare inversa

[ciosnarl184]

Buna-ziua, poate cineva sa-mi spuna la taxare inversa AIC daca am introdus corect suma este de 14300 E,am introdus suma apoi cursul euro al zilei respective 4.4888 ron si am complectat tva de 10249, in 390 imi apare suma totala de 61490 si in 300 la fel ,e bine sau trebuia sa apara baza de calcul,.In intrari -iesiri valuta imi calculeaza si un total unde aduna 64190+10249, este corect sau nu . Va multumesc.

[balazse]

Sa inteleg ca factura de intrari l-ai introdus la "intrari-valuta" pe un furnizor (pentru care la "furnizori" ai completat corect "tara", adica una din UE) la care ai selectat "T" la "tip", ai completat acelasi curs de 4,4888 atat la "curs receptie", cat si la "curs factura".
La partea de bunuri/servicii ai trecut canitatea si pretul in valuata, precum la "%" ai compleat "19".
Asa ai procedat?

PS. Pentru aceasi problema nu mai deschide inca un topic in plus, doar prin faptul ca ii dai alt titlu.

[ciosnarl184]

Da asa am procedat, dar imi calculeaza la suma de 14300E un TVA de 12196,07 si un pret unitar de 64189,84 si un total la care le aduna ambele sume, cum trebuie sa apara in declaratia 300 la rd 18

[ciosnarl184]

E bine asa sau trebuie sa trec la procentul de TVA suma de 10249 dedusa din 64190 iar in declaratia 300, la rd 18 sa apara aceste sume.Multumesc pentru raspunsuri asi vrea sa depun declaratiile sa scap de ele.

[tomac]

AIC
Se operează pe intrări valută. Cursul se preia automat. Dacă nu se preia automat verificați în Administrare - Întreținere BD pagina General de unde e setat să preia cursul.
În partea de detalii se înscrie procentul TVA - 5, 9 sau 19% după caz.
Tipul facturii trebuie să fie "T - Taxare inveră", iar furnizorul să fie unul ce are cod de țară din UE.

LIC
Se operează pe ieșiri valută. Cursul se preia automat. Dacă nu se preia automat verificați în Administrare - Întreținere BD pagina General de unde e setat să preia cursul.
În partea de detalii se înscrie procentul TVA - 0 pentru livrări de bunuri în UE sau servicii neimpozabile în România.
Tipul facturii trebuie să fie " - Factură", iar clientul să fie unul ce are cod de țară din UE.

[popad70]

Am o factura din 10.03 si data de pe cmr este 13.03.
M-am incurcat si nu stiu cum sa procedez:
-am introdus factura in ecranul de valuta, am pus data de 10.03 (data facturii)
- saga a calculat la cursul din 10.03 valoarea facturii
-la curs factura saga a pus acelasi curs, din 10.03
Unde gresesc?
N-ar trebui sa pun undeva cursul din 13.03?
Ma puteti ajuta, va rog!
Multumesc!

[popad70]

Ei, oboseala e de vina!
Primul curs pe care trebuie sa-l pun este cel din data receptiei (adica 13.03.) si al doilea este din data facturii (10.03).
Am facut asa si in partea de sus a ecranului suma calculata este la cursul din 10.03, iar in partea de jos a ecranului suma calculata este la cursul din 13.03..
Cred ca am procedat corect.
Multumesc!