Buna seara,
am efectuat livrari de cereale si plante tehnice cu taxare inversa.
Pentru a emite facturile cu taxare inversa, la TVA este necesar sa trec 0.
La generarea D394, facturile respective mi se posteaza automat la tranzactiile aferente cotei de TVA 0.
Inainte reuseam sa deblochez formularul si sa raportez cota corecta, insa in momentul de fata nu mai reusesc acest lucru.
In lista operatiunilor, daca trec cota de 9% primesc mesajul ca nu trebuie sa trec "nu e cazul" pentru tipul de operatiune V - livrari cu taxare inversa.
Multumesc.
Taxare inversa - cota 9% - postat in D394 la cota 0
Re: Taxare inversa - cota 9% - postat in D394 la cota 0
Așa și trebuie. La livrări nu se trece cota de TVA în declarație.
Doar la achiziții. Vedeți ghidul de completare a D394.
Doar la achiziții. Vedeți ghidul de completare a D394.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Taxare inversa - cota 9% - postat in D394 la cota 0
Multumesc frumos.
M-a indus in eroare faptul ca atat la cota o, cat si la celelalte (9,19) exista rubrica pt "LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII pentru care se aplica taxarea inversa (V), din care..."
M-a indus in eroare faptul ca atat la cota o, cat si la celelalte (9,19) exista rubrica pt "LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII pentru care se aplica taxarea inversa (V), din care..."