Monografie anulare tva din oficiu

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
buligat
Mesaje: 225
Membru din: Joi Oct 23, 2008 12:00 am

Monografie anulare tva din oficiu

#1 Mesaj de buligat »

Buna ziua!
Unui Srl ii este anulat codul de tva , in data de 12.04.2017 , apoi isi recapata codul de tva in data de 17.07.2017.
La configuratie societ , detalii tva, am introdus data de iesire ca platitor de tva (12.04.2017) si apoi ca inregistrare ca platitor de tva(17.07.2017).
Ce nu inteleg eu e ca, la descarcarea gestiunii ( se tine global valoric), in perioada 12.04.2017-16.07.2017,la fiecare sfarsit de luna, aceasta imi descarca si tva neexigibil, si am sold debit la 4428 .Tva ul colectat l-am inregistrat direct in 4427.
Nu stiu de unde sa o apuc. Ma poate ajuta cineva cu o monografie contabila?
Va multumesc!

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Monografie anulare tva din oficiu

#2 Mesaj de paturcai »

In momentul in care ati ales (12.04.2017) sa iesiti ca inregistrat in scop de TVA, nu trebuia sa mai aveti in balanta 4428. L-ati lasat acolo si acum...se razbuna.
Ati avut - la intrarea marfii (inainte de anularea codului) nota contabila:
Gestiune:
371 = 4428
371 = 378
si funizorii:
371 = 401
4428.TP/4426 = 401
Trebuia la acel moment sa "scapati" de TVA.

Imediat dupa anularea codului trebuia sa scapati de TVA 4428 (aferent gestiunii) si 4428.TP/4426 (pentru furnizori).

La primirea codului de TVA trebuia sa "repuneti" atat TVA 4428 cat si 4428.TP/4426

Cred ca avand in fata acest "tablou"...veti gasi solutia; este al dracului de mult de munca. Mai ales daca aveti TVA la plata/incasare. (si probabil ca aveti)
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

pinteae
Mesaje: 2007
Membru din: Joi Feb 10, 2011 12:00 am
Localitate: Targu Mures

Re: Monografie anulare tva din oficiu

#3 Mesaj de pinteae »

paturcai, colegul/colega facea referire la anularea din oficiu, nu la anularea ca urmare a cererii.
La anularea din oficiu nu trebuie sa inchizi soldurile conturilor 4428.
Ele se inchid pe masura ce se incaseaza/platesc facturile care genereaza sold pe conturile 4428.
Din pacate in SAGA nu s-a prevazut cele doua ipoteze (anularea codului de TVA din oficiu si la cerere).
Pe masura ce descarci stocul de marfa, trebuie sa descarci contul 4428 si sa colectezi TVA prin 4427.
In perioada anularii din oficiu a codului de TVA, ai obligatia colectarii TVA dar nu ai drept de deducere.
Eugen Pintea

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Monografie anulare tva din oficiu

#4 Mesaj de paturcai »

Multumesc PinteaE.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Scrie răspuns