Buna ziua
Am si eu o problema cu stornarea unei facturi
Am achizitionat niste piese auto cu fct. in valoare de718 lei . am achitat-o numerar dar a doua zi am dus o piesa inapoi mi-a emis o alta factura pe minus cu valoarea piesei 450 lei si au returnat banii prin banca . Eu am introdus prima factura la intrari cu valoarea totala de 718 lei am facut si plata iar la fct pe minus de 450 lei am inregistrat-o tot in intrari cu valoarea pe minus adica -450lei .
Cum fac inregistrarea prin banca .Cand dau validare imi spune Fact. negativa trebuie asociata cu cea pozitiva din reglare stornare> dar nu se intampla nimic factura apare ca si neachitata cu toate ca eu am incasat banii . Cum trebuie sa procedez .Mentionez ca lucrez in saga PS pentru un PFA
Cum trebuie sa apara in d394?
stornare factura
Re: stornare factura
Este cumva o factura pentru care se aplica "TVA la incasare"? Daca da, atunci scoti bifa de la "TVAi" si validezi.
"Plata" se face din "intrari" utilizand butinul "plata".
"Plata" se face din "intrari" utilizand butinul "plata".
Re: stornare factura
multumesc
Dar mai am o dilema la intrari bifa la TVAI se pune doar la firmele care aplica acest tva ? Eu am sistem normal de tva la acest pfa
Dar mai am o dilema la intrari bifa la TVAI se pune doar la firmele care aplica acest tva ? Eu am sistem normal de tva la acest pfa
Re: stornare factura
Se pune bifa daca pentru acea factura se aplica TVA la incasare, pentru aceasta exista doua cazuri:
- unitatea (clientul) aplica TVA la incasare;
- furnizorul aplica TVA la incasare.
Lectura:
http://www.sagasoftware.ro/?p=1056
http://www.sagasoftware.ro/?p=1005
- unitatea (clientul) aplica TVA la incasare;
- furnizorul aplica TVA la incasare.
Lectura:
http://www.sagasoftware.ro/?p=1056
http://www.sagasoftware.ro/?p=1005