Buna ziua,
Ma confrunt cu urmatoarea problema, daca introduc o factura cu materii prime, alte materiale consumabile, etc.. ALEATOR la momentul generarii bonului de consum nu se preia corect total factura.
De exemplu valoarea facturii este de 100 lei, bonul de consum este pe 99.98 lei sau 100,01 lei.
Diferentele sunt mici doar ca denatureaza balanta si ori iti apar sume in plus pe conturile respective ori sume cu -.
Exista vreo solutie pentru a evita astfel de situatii si pentru a nu face ajustari manuale prin note contabile?
Bonuri de consum sume eronate
Re: Bonuri de consum sume eronate
Nu se preia dintr-un motiv simplu: există stoc pe articolele respective și programul respectă metoda aleasă.
Pentru a fi 1 la 1 descărcat ar trebui ca stocul inițial, la data facturii, pe articolul cu pricina să fie zero.
Pentru a fi 1 la 1 descărcat ar trebui ca stocul inițial, la data facturii, pe articolul cu pricina să fie zero.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Bonuri de consum sume eronate
Multumesc pentru raspuns.
Problema este tocmai ca apare situatia mentionata la un articol nou unde nu are stoc initial, potrivit atasamentului.
Problema este tocmai ca apare situatia mentionata la un articol nou unde nu are stoc initial, potrivit atasamentului.
- Fişiere ataşate
-
- Clipboard01.jpg (50.71 KiB) Vizualizat de 1122 ori
Re: Bonuri de consum sume eronate
Trimiteți la SAGA baza de date. Problema vine, cel mai probabil, de la prețul de încărcare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.