Buna ziua.
Avem un client care ne-a achitat o suma in plus de 28000 lei si a ramas in sold 28000 pe minus. Mai exact a platit o factura de 2 ori. Noi am returnat suma achitata in plus cu OP prin banca.
Cum inregistrez returnarea banilor in asa fel incat sa se stinga si soldul de la client?
RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
La înregistrarea încasării ați folosit 4111? Dacă da, atunci puneți o încasare negativă.
Corect ar fi fost să puneți 473 la încasare și la restituire de asemenea.
Corect ar fi fost să puneți 473 la încasare și la restituire de asemenea.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Multumesc frumos.
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Buna ziua,
Am facut cu 4111 deoarece am vrut sa se vada operatiile in fisa clientului si anume:
5121 - 4111 = -28000 lei
si cand i-am returnat
5121 - 4111 = 28000 lei
Dar la ambele operatii scrie ca "Suma ramasa nu este nula. Acest lucru va denatura situatia operativa a tertilor."
Intrebare: Voi avea ceva probleme pe undeva?
Am facut cu 4111 deoarece am vrut sa se vada operatiile in fisa clientului si anume:
5121 - 4111 = -28000 lei
si cand i-am returnat
5121 - 4111 = 28000 lei
Dar la ambele operatii scrie ca "Suma ramasa nu este nula. Acest lucru va denatura situatia operativa a tertilor."
Intrebare: Voi avea ceva probleme pe undeva?
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Este posibil să apară la situație - clienți la verificarea automată a datelor un avertisment în sensul ăsta pentru că vede o operațiune de încasare neasociată la facturi
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.