Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunitare

Chestiuni specifice programului SAGA PS
Mesaj
Autor
ilioiud97
Mesaje: 156
Membru din: Mie Sep 23, 2015 11:01 am

Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunitare

#1 Mesaj de ilioiud97 »

Întrebare adresată contabililor.

Sunt PFA, neplătitor de TVA și înregistrat în scopuri de TVA pentru prestări intracomunitare. Am un CIF pe care îl folosesc pentru tranzacții în România și un VAT pentru tranzacții în UE (zic CIF și VAT pentru a le deosebi).

Până acum, am numerotat facturile consecutiv, indiferent de client. Pe cele către Romania am trecut CIF-ul, iar pe cele către UE, VAT-ul (sau ambele). "Contabilitatea" am ținut-o la un loc, cu facturile în EUR înregistrate la cursul BNR valabil în ziua încasării, la început în excel, apoi în Saga PS.

Este corectă această abordare? Trebuie cumva ținute două evidențe separate? Unde aș putea găsi instrucțiuni pentru această speță?

Mulțumesc.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#2 Mesaj de tomac »

E corect. Nu e nevoie de ceva special.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

robut
Mesaje: 1077
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#3 Mesaj de robut »

Buna ziua,
PFA nou infiintata, inregistrata din punct de vedere TVA, doar pentru servicii intracomunitare si va rog sa-mi spuneti:
1.cum inregistrez facturile in valuta cu cazarea, masa, bilete de avion etc. ?
2.trebuie sa depun d 301 ?
este prima data cand ma confrunt cu asa ceva.
Multumesc.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#4 Mesaj de tomac »

1. În intrări valută.
2. Depinde de ceea ce achiziționați.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

robut
Mesaje: 1077
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#5 Mesaj de robut »

Nu achizitionez nimic.
Titularul PFA-ului presteaza servicii in state UE si cand se intoarce imi aduce facturi in valuta de cazare, masa, bilete de avion etc. ....si nu stiu cum sa le inregistrez:cu tva sau fara tva?
Sa inteleg ca d 301 se depune doar pentru achizitii intracomunitare?

robut
Mesaje: 1077
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#6 Mesaj de robut »

Buna ziua,
Facturile intocmite pe CUI, pentru clientii din state UE, inainte de obtinere CIF de la anaf pentru prestari servicii intracomunitare, trebuie sa fie stornate, refacute.....le declar in D390?
Am intrat in ceata ....ma poate ajuta cineva?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#7 Mesaj de tomac »

Lăsați-le așa.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

robut
Mesaje: 1077
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#8 Mesaj de robut »

Multumesc,
dar mai am cateva nelamuriri: chitantele cu masa , cazarea...... din deplasari, achitate prin banca, e bine daca nu le trec prin intrari? iar cand fac plata prin banca trebuie sa scriu numele furnizorului, ce reprezinta... sau e de ajuns sa scriu doar cheltuieli cu deplasarea?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#9 Mesaj de tomac »

Indiferent de modalitate. Prin intrări și date în plată sau direct date în plată.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

robut
Mesaje: 1077
Membru din: Lun Iun 18, 2007 12:00 am

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

#10 Mesaj de robut »

Multumesc frumos.

Scrie răspuns