Declaratie D394 - Octombrie 2016

Chestiuni specifice programului SAGA PS
Mesaj
Autor
movileanua
Mesaje: 2
Membru din: Joi Noi 10, 2016 8:10 am

Declaratie D394 - Octombrie 2016

#1 Mesaj de movileanua »

Am 2 intrebari legate de D394:

1) La 5.2 se trec valorile din D300?

2) Bonurile de benzina (deductibile partial) se trec, atat la, la 1.5 cat si in "Lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national"?

Cu multumiri

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016

#2 Mesaj de balazse »

Bine ai venit forum!
1. Ce treaba are D.300 cu 5.2 din D.394?
2. La 1.5 treci bonurile (indiferent de deductibilitatea lor) care au inscris pe ele CIF-ul tau ca si client. La "Lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national" nu se vor regasi aceste sume.

movileanua
Mesaje: 2
Membru din: Joi Noi 10, 2016 8:10 am

Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016

#3 Mesaj de movileanua »

Buna seara!

1) In D394 la "5.2 => TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA, defalcata pe fiecare cota de TVA".
In D300:

R22 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 20% altele ddecat cele de la rd 25"
R23 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%"

Intrebarea mea era daca valorile din D300: R22 si R23 trebuie sa fie aceleasi ca si la 5.2 din D394.
Mai precis in D394, la 5.2 se trec atat facturile platite in perioada de raportare cat si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile de facturi simplificate si care au inscris CIF al beneficiarului? Sau numai facturile?

Multumiri anticipate pentru lamuriri.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016

#4 Mesaj de balazse »

In D.394 la 5.2 apar doar facturile, bonurile nu apar.

ciuguleac
Mesaje: 3
Membru din: Mie Apr 14, 2010 12:00 am

Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016

#5 Mesaj de ciuguleac »

Facturile de carburant din UE unde nu se deduce tva, pe care firmele il recuoereaza mai tarziu , se declara in 394?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016

#6 Mesaj de tomac »

De ce s-ar declara așa ceva în D394?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Scrie răspuns