Am 2 intrebari legate de D394:
1) La 5.2 se trec valorile din D300?
2) Bonurile de benzina (deductibile partial) se trec, atat la, la 1.5 cat si in "Lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national"?
Cu multumiri
Declaratie D394 - Octombrie 2016
Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016
Bine ai venit forum!
1. Ce treaba are D.300 cu 5.2 din D.394?
2. La 1.5 treci bonurile (indiferent de deductibilitatea lor) care au inscris pe ele CIF-ul tau ca si client. La "Lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national" nu se vor regasi aceste sume.
1. Ce treaba are D.300 cu 5.2 din D.394?
2. La 1.5 treci bonurile (indiferent de deductibilitatea lor) care au inscris pe ele CIF-ul tau ca si client. La "Lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national" nu se vor regasi aceste sume.
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Joi Noi 10, 2016 8:10 am
Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016
Buna seara!
1) In D394 la "5.2 => TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA, defalcata pe fiecare cota de TVA".
In D300:
R22 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 20% altele ddecat cele de la rd 25"
R23 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%"
Intrebarea mea era daca valorile din D300: R22 si R23 trebuie sa fie aceleasi ca si la 5.2 din D394.
Mai precis in D394, la 5.2 se trec atat facturile platite in perioada de raportare cat si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile de facturi simplificate si care au inscris CIF al beneficiarului? Sau numai facturile?
Multumiri anticipate pentru lamuriri.
1) In D394 la "5.2 => TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au primite de la persoane impozabile care aplica sistemul normal de TVA, defalcata pe fiecare cota de TVA".
In D300:
R22 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 20% altele ddecat cele de la rd 25"
R23 => "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%"
Intrebarea mea era daca valorile din D300: R22 si R23 trebuie sa fie aceleasi ca si la 5.2 din D394.
Mai precis in D394, la 5.2 se trec atat facturile platite in perioada de raportare cat si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile de facturi simplificate si care au inscris CIF al beneficiarului? Sau numai facturile?
Multumiri anticipate pentru lamuriri.
Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016
In D.394 la 5.2 apar doar facturile, bonurile nu apar.
Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016
Facturile de carburant din UE unde nu se deduce tva, pe care firmele il recuoereaza mai tarziu , se declara in 394?
Re: Declaratie D394 - Octombrie 2016
De ce s-ar declara așa ceva în D394?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.