ct. de cheltuieli neinchis

[stefi]

Buna ziua!
Am observat abia acum ca am un ct. neinchis din luna martie. Este vorba de ct.6581.1 La calc. impozit profit din trim.I am trecut aceasta suma la nedeductibil. La intrari imi apare inreg.pe 6581, iar la fisa cont imi apare 6581.1=401
Am creat analitic la ct. 6581 si anume 6581.1. Am sold la 6581.1, iar la ct. 6581 este 0 Am NC 6581.1=401 si programul a facut automat la inchidere luna 6581=121. Vad unde este problema dar nu stiu cum sa repar chestia asta.
Multumesc!

[septimiuv]

În articole contabile repari. Introduci o notă pentru soldare.

[balazse]

Pentru StefI
Pe viitor, o data ce ai validat inchiderile de luna nu mai modifica ulterior manual conturi de cheltuieli/venituri sau alte lucruri ce au legatura cu inchiderile de luna.
Ma gandesc ca pana acum ai utilizat 6581, iar acum o suma ai trecut pe 6581.1. In aacest caz ar fi trebuit sa creezi un analitic 6581.1 pe care sa transferi toate inregistrarile de pe 6581, dupa care sa creezi un 6581.2 si acolo sa inregistrezi cele nedeductibile.
Sunt curios totusi ce cheltuieli deductibile ai pe acel cont, de obicei sunt nedeductibile.

Ceea ce poti face acum este 121=6581 -x lei, dupa care 121=6581.1 x lei.

[stefi]

Nu stiu ce am lucrat, dar la intrari am pe 6581 si in articole pe 6581.1--ceva modificari sigur am facut ulterior
Si cheltuiala am inregistrat-o nedeductibila, fiind o amenda, insa am creat analitic doar ca sa am analitic...(am specificat inainte ca am considerat cheltuiala ca si nedeductibila).
Decia daca fac acum:
6581=121 cu - 1065lei
6581.1=121 cu 1065lei va fi totul Ok?

Multumesc!

[stefi]

Reglarea o fac cu data de 30.06?

[balazse]

Poti si la 30.06.2015.

[stefi]

Am facut o proba si nu iasa corect, mi se dubleaza astfel soldul lui 6581.1, insa avand drepturi de administrator am modificat direct in articole contabile acea nota cu inchidere luna si am schimbat din 6581=121 si am facut 6581.1=121. Totul en ordine acum si nu vad sa am alte erori datorita acestei modificari.
Multumesc!