Buna seara, solicit ajutor din partea d-voastra:
1. Am emis 2 facturi in luna august si septembrie 2016 prestari servicii in agricultura(erbicidat si frezat) cu cota de tva 20% si corect era cu tva 9%, facturile sunt incasate cu chitanta de la beneficiar sunt declarate in d. 300 si d. 394 si in calitate de furnizor am achitat taxa colectata de 20% catre stat.
Cum as putea corecta facturile in decembrie 2016 si declaratiile depuse , stornare-a valorii tva incasat catre beneficiar?
I.I EMITERE FACTURI CU TVA GRESIT
Re: I.I EMITERE FACTURI CU TVA GRESIT
Se stornează și se emit cu cota corectă.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.