inchidere an 2016

[ciobanum]

Buna ziua, in balanta la dec.2016 am impozit pe profit platit in plus in ct.4411 de cand firma era platitoare de imp. pe profit, am si sold creditor la ct.4418 la imp. pe venit micro, care s`a platit in ian.2017.
1. este corect ca in balanta dec.2016 ct. 4411 sa ramana cu acest sold si daca da, este corect sa fie creditor cu minus sau debitor? Acum am soldul creditor cu minus.
2. Nu mai deschid alt topic la Salarii, in actul aditional generat de Saga am modificarea la salariu minim lit J Salarizare, dar nu imi apare modificare de la ``repartizare timp de lucru``, lit.H , aceasta modificare o fac eu manual in actul aditional?
Multumesc

[pavalm965]

faceti adresa la anaf pentru compensarea sumelor.

[ciobanum]

Multumesc pentru raspuns, soldul debitor al ct.4411 imp. pe profit a fost obtinut astfel: firma a devenit micro la 01.02.2013 , a platit imp. pe ven. micro si din 01.10.2013 a trecut la imp. pe profit, la dec.2013 a avut pierdere si ct.4411 a fost debitor cu sumele platite in timpul anului ca micro. De la 01.01.2016 si pana in prezent este micro. La AFP mi`a spus ca nu se compenseaza decat cu imp. pe profit.
Acea suma din ct.4411 ramane platita in plus, daca da, cum e corect SD sau SC cu minus in balanta dec. 2016 si bilant? Multumesc

[ciobanum]

O parere, va rog, SD sau SC cu minus la ct 4411 platit in plus?
Scuze pentru insistenta, multumesc

[stroer1948]

Si eu am avut situatia si la fel mi s-a trannsmis (de la Sectorul 6), ca nu se compenseaza. Eu am lasat soldul pe minus.

Si vin cu o intrebare aditionala sa nu mai deschid alt subiect. La inchiderea anului 2016, cu profit, sunt corecte urmatoarele note:
31.12.2016> 129 = 1061 (rezerva legala)

01.01.2017 > 121 = 129
121 = 1171

Intreb, deoarece am auzit pe cineva ca nota 121 = 129 s-ar face la 31.12.2016.