factura omisa

Mesaj
Autor
stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

factura omisa

#1 Mesaj de stefi »

Buna seara!
Am omis sa facturez un client din UE cu tva zero pt. luna ianuarie. Acum daca introduc factura la iesiri valuta in februarie si la data document pun data de ianuarie, depun rectificativa la D390 pt. ianuarie (inca sunt in termen) si mai trebuie sa depun rectificativa cred la D101 pt. ianuarie, sau nu? IN calcul impozit profit pt. luna ianuarie nu se insumeaza si aceasta factura, cum fac? Din 01.02.17 firma este vu impozit pe venit.
Multumesc!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: factura omisa

#2 Mesaj de tomac »

Dacă ai depus decont de TVA pe ianuarie:
Introdu pe ianuarie un aviz. Și-ți apare pe venituri.
În februarie o factură asociată la aviz și cu dată document din ianuarie. Așa o să apară la regularizări în decont pe februarie și în D390 pe ianuarie.

Dacă nu ai depus decont, introdu factura pe ianuarie.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: factura omisa

#3 Mesaj de stefi »

MUltumesc pt. ajutor, asa voi face.
Am depus toate declaratiile pt. ca am fost in perioada cand mi-am reinnoit semnatura digitala..Va trebui sa depun redepun si D710 pt. ca am depus deja si D 101 pt. ianuarie.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: factura omisa

#4 Mesaj de tomac »

De ce ați depune 710?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

costachet982
Mesaje: 866
Membru din: Mie Dec 03, 2008 12:00 am

Re: factura omisa

#5 Mesaj de costachet982 »

poate inca nu stie ca la 101 se poate da rectif...

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: factura omisa

#6 Mesaj de stefi »

Vai de mine, m-am zapacit rau de tot!!
Asa este, trebuie sa depun rectificativa la D 101 pe ianuarie, tot pe pierdere ramane, dar putin schimbate cifrele, valoarea facturii este de 300 Euro. (am facut inainte de asta si D 710 si rectificative la D 101 pe 2014, insa am gresit in exprimare, multumesc pt. sesizare !)

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: factura omisa

#7 Mesaj de stefi »

Am operat si avizul pe ianuarie si factura pe februarie. In jurnalul de vanzari imi apare in februarie, iar in ct. 704 s-au inregistrat doar 6 lei in februarie, datorita dif. de curs valutar, tot corect.
Am facut rectificativa la D390 si la D101, spe sa nu fie asa mare problema greseala facuta de mine....
Va multumesc!

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: factura omisa

#8 Mesaj de stefi »

tomac scrie:Dacă ai depus decont de TVA pe ianuarie:
Introdu pe ianuarie un aviz. Și-ți apare pe venituri.
În februarie o factură asociată la aviz și cu dată document din ianuarie. Așa o să apară la regularizări în decont pe februarie și în D390 pe ianuarie.

Dacă nu ai depus decont, introdu factura pe ianuarie.

Buna seara!
Am o factura omisa pe luna octombrie la iesiri valuta, nu am inca depuse declaratiile pt. luna octombrie....
Ca sa introduc factura pe luna octombrie, o introduc tot cu aviz,nu-i asa? Altfel, nu mai imi corespund numerele la facturi, deoarece pe noiembrie am cateva facturi emise....
Dupa aceea, preiau pe noiembrie acel aviz, e in regula??
Multumesc!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: factura omisa

#9 Mesaj de tomac »

Înregistrați-o direct pe octombrie. Fără nici un aviz.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: factura omisa

#10 Mesaj de stefi »

Bine, dar ii pun numarul care urmeaza in continuare, cel din noiembrie sau unul diferit, care sa nu faca parte din sirul de numere de facturi? Aici nu imi dau seama cum ar trebui procedat.
Multumesc mult pt.ajutor!!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: factura omisa

#11 Mesaj de tomac »

Următorul număr.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Scrie răspuns