Societatea achita prin banca furnizorului factura de 28.000 lei - cu TVA corespunzator - "avans mobilier".
Va rog sa-mi spuneti cu inregistrez avansul in programul SAGA.
Avans furnizor
Re: Avans furnizor
Inregistrezi factura de avans, dupa care inregistrezi plata partiala/intreaga a facturii.
Re: Avans furnizor
Se poate mai explicit? Fac urmatoarele inregistrari:
la primirea facturii de avans :
- 409 = 5121 28.000 lei ( 23.530 + 4.470 TVA)
la primirea produsului sa zicem ca suma nu se modifica ramane tot 28.000 lei,inclusiv TVA:
% = 401 28.000
214 23.530
4426 4.470
401 = 409 28.000
E corect?
la primirea facturii de avans :
- 409 = 5121 28.000 lei ( 23.530 + 4.470 TVA)
la primirea produsului sa zicem ca suma nu se modifica ramane tot 28.000 lei,inclusiv TVA:
% = 401 28.000
214 23.530
4426 4.470
401 = 409 28.000
E corect?
Re: Avans furnizor
Ma lamureste si pe mine cineva?????????????
Re: Avans furnizor
In primul rand discutam de 404 si 4093.
La plata avansului o sa ai 404=5121.
La plata avansului o sa ai 404=5121.