buna ziua ,va rog sa ma ajutati cu o nelamurire
-in balanta la sfarsit de an am in contul 121 -debit-1704655 ci credit 1696665
-in registru de evidenta fiscala am 1701371 cheltuieli totale din care 10388 cheltuieli nedeductibile si venituri deductibile1695188
Datorita cheltuielilor nedeductibile in balanta am pierdere cand in realitate este profit,va rog sa ma ajutati cu notele contabile pe care ar trebui sa le fac.
va multumesc!
contul 121
Re: contul 121
Ce v-a indicat D101 atunci cand ati intocmit-o la decembrie 2016?
Ce spune D101?
Dati-ne cifrele din D101 si nu din Balanta
Ce spune D101?
Dati-ne cifrele din D101 si nu din Balanta
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: contul 121
venituri din exploatare 1683015
cheltuieli din exploatare1651037
rezultat- 31978
venituri financiare 12173
cheltuieli financiare 50334
rezulatat financiar -38161
rezultat brut -6183
pierdere fiscala -6183
amortizare fiscala 76736
pierdere 82919
cheltuieli cu impozitul pe profit 673
cheltuieli cu amortizarea contabila 86168
alte cheltuieli ndeductibile 284
total chelt nedeductibile 87125
total profit impozabil 4206
impozit pe profit 673
cheltuieli din exploatare1651037
rezultat- 31978
venituri financiare 12173
cheltuieli financiare 50334
rezulatat financiar -38161
rezultat brut -6183
pierdere fiscala -6183
amortizare fiscala 76736
pierdere 82919
cheltuieli cu impozitul pe profit 673
cheltuieli cu amortizarea contabila 86168
alte cheltuieli ndeductibile 284
total chelt nedeductibile 87125
total profit impozabil 4206
impozit pe profit 673
Re: contul 121
DIn datele de mai sus rezulta ca aveti pierdere si nicidecum profit.
De unde ati scos ca aveti profit?
Cand s-a stabilit baza impozabila pentru determinarea impozitului pe profit ati avut cheltuieli nedeductibile care au generat impozitul pe profit.
Daca aveti impozit pe profit nu inseamna ca aveti profit, ci iata: aveti cheltuieli nedeuctibile care v-au obligat la constituirea si plata impozitului pe profit.
Nu trebuie sa faceti nicio nota contabila.
SOldul contului 121 din luna ianuarie (care este debitor, deci veniti cu o pierdere din anul precedent adica) se va inchide in momentul in care veti intocmi si se vor aproba situatiile financiare pentru anul 2016.
Ca sa nu va mai chinuiti, la 01.01.2017 (nu este corect, dar ca sa aveti o "oglinda a ce se intampla in 2017 inca din luna Ianuarie in contul 121) veti face nota contabila (in articole contabile, adica manual veti adauga) 1171 = 121 pentru soldul care va apare in prima coloana atunci cand dati balanta la 01.01.2017.
Din acest moment veti vedea in timp real (adica mai devreme decat ar trebui) ce rezultat aveti in 121 la luna Ianuarie.
De unde ati scos ca aveti profit?
Cand s-a stabilit baza impozabila pentru determinarea impozitului pe profit ati avut cheltuieli nedeductibile care au generat impozitul pe profit.
Daca aveti impozit pe profit nu inseamna ca aveti profit, ci iata: aveti cheltuieli nedeuctibile care v-au obligat la constituirea si plata impozitului pe profit.
Nu trebuie sa faceti nicio nota contabila.
SOldul contului 121 din luna ianuarie (care este debitor, deci veniti cu o pierdere din anul precedent adica) se va inchide in momentul in care veti intocmi si se vor aproba situatiile financiare pentru anul 2016.
Ca sa nu va mai chinuiti, la 01.01.2017 (nu este corect, dar ca sa aveti o "oglinda a ce se intampla in 2017 inca din luna Ianuarie in contul 121) veti face nota contabila (in articole contabile, adica manual veti adauga) 1171 = 121 pentru soldul care va apare in prima coloana atunci cand dati balanta la 01.01.2017.
Din acest moment veti vedea in timp real (adica mai devreme decat ar trebui) ce rezultat aveti in 121 la luna Ianuarie.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: contul 121
multumesc mult pentru lamurire 