factura din sept.2016 primita in martie 2017

[samoilac]

buna ziua,
am primit o factura emisa in sept.2016 valoarea totala 29116 roni

va rog sa imi spuneti daca este corect sa o inreg.la luna martie la data document trec data facturii.
fac rectificativa la 394 septembrie 2016 si la regularizari la decl.300 aferenta lunii martie 2017
mentionez ca am depus decl.101/2016.

ce ma sfatuiti?
multumesc

[tomac]

Cine a emis factura? Firma ta către un client sau un furnizor către firma ta?

[samoilac]

este o factura de la un furnizor

[tomac]

Dacă factura e de cheltuieli și acele cheltuieli sunt aferente anului 2016 și nu ai depus bilanț, atunci e logic să cuprinzi cheltuiala în 2016 și să faci rectificativă la 101 pentru 2016. De fapt logic ar fi să faci asta orice ar reprezenta acea factură.
Pentru asta contabilizezi, prin intrări, un aviz, cu dată de decembrie și refaci închiderea conturilor de venituri și cheltuieli pe 2016. În martie introduci factura, faci asocierea ei la aviz și pui la dată - data de 01/03/2017 și la dată document data din decembrie.

[blanarus]

factura se inregistreaza la data primirii daca sunteti platitor de tva pentru ca nu mai fac corectii la dec.de tva

[obrejae]

Buna seara. Am cautat pe forum si nu am gasit o situatie similara. Am urmatoarea situatie:
Societate care a trecut de la 01.02.2017 de la impozit pe profit la impozit pe venit, a facturat atat in luna febr. 2017 cat si in luna martie 2017, venituri aferente lunii ian. 2017. Atat pe facturi, cat si pe situatiile de lucrari apare mentiunea ca aceste venituri sunt aferente lunii ian. 2017. Facturile au fost intocmite ulterior depunerii D 101 pentru ian. 2017. In ian. nu s-au realizat alte venituri, a fost pierdere. Trebuie sa duc aceste venituri la luna ian. si sa rectific D 101, sau le las la data facturii?
Sper, ca cineva sa ma ajute cu un raspuns.
Va multumesc,
O seara frumoasa.

[costachet982]

eu as face 418 - 704 in ianuarie si implicit rectif.la101
si la data emiterii facturii 411-418

[tobosv790]

Nu te mai complica. Nu se va lega nimeni de asta. Statul ia mai mult de la tine. Îți ia 1% din valoarea facturii deci nu pierde, din contră.

[costachet982]

pai poate pierde el...ca daca baga in ian..cand e pe pierdere plateste mai putin...si realitatea e ca in ian.s-a prestat...e conf.realitatii...

p.s. ai postat problema asta in 2 locatii...

[tobosv790]

Scuze fara intentie. Era de pe telefon. Si scrie cam mic....

[costachet982]

p.s. ai postat problema asta in 2 locatii... afirmatia e ptr obrejae

[tobosv790]

A. Ok!

[obrejae]

Buna seara.
Va multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns si scuze pentru postarea in 2 locatii.
O seara linistita!