Plata in avans

Mesaj
Autor
vargaa
Mesaje: 358
Membru din: Vin Mai 08, 2009 12:00 am
Localitate: BM-CJ

Plata in avans

#1 Mesaj de vargaa »

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie si nu stiu cum sa o rezolv:
Am platit in decembrie in avans unui furnizor suma de 500 lei si am operat 471=5311
In martie am facut nota contabila: 401=471 in articole contabile.
Cum pot asocial factura cu plata? Ca sa nu-mi apara acea facture neachitata? La sold final de plata nu apare suma dar in registru de casa daca deschid o plata pt acel furnizor imi apare facture.
Ce pot face?
Multumesc anticipat!

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: Plata in avans

#2 Mesaj de fagarasa176 »

vargaa scrie:Ce pot face?
In primul rand sa nu mai faceti astfel de "prostii"
Nu cred ca lucrati de azi de ieri cu saga.
Cand aveti astfel de situatii va duceti pe factura, dati plata si scrieti d-vs contul contabil din care se face plata
In meniul situatii-listari-->Situatii furnozori-->dublu click pe furnizorul in cauza-->In dreapta aveti butonul reglare
In fereastra nou deschisa regasiti in partea de sus platile neasociate, iar in partea de jos facturile fara plati asociate
Le "imperecheati"
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

vargaa
Mesaje: 358
Membru din: Vin Mai 08, 2009 12:00 am
Localitate: BM-CJ

Re: Plata in avans

#3 Mesaj de vargaa »

Multumesc tare frumos de ajutor...sigur nu mai fac de acum :wink:

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Plata in avans

#4 Mesaj de balazse »

Precum sa nu mai incurci nici conturile, deoarece 471 este pentru cheltuieli inregistrate in avans si nu pentru a plati un avans.
Poate un 409x ar fi fost cel mai corect.

Scrie răspuns