Ajustare TVA firma comert cu amanuntul

Mesaj
Autor
andreib338
Mesaje: 1
Membru din: Lun Mar 14, 2016 10:54 am

Ajustare TVA firma comert cu amanuntul

#1 Mesaj de andreib338 »

Buna ziua. Tin evidenta la o societate care a fost platitoare de TVA, dar in 2017 nu a realizat cifra de afaceri, iar cu data de 30.01.2018 devine neplatitoare. Eu pana pe 25.02.2018 trebuie sa depun un decont final doar pentru luna ianuarie. Cine poate sa-mi spuna cum ajustez contul 4428 si cum pun suma de pe contul 4428 la plata in 4423? Face programul saga decontul de TVA cu tot cu suma din 4428 sau trebuie pusa manual si la ce rand? Si daca pe langa ultimul decont trebuie sa fie depusa si declaratia 394?

Multumesc si o zi buna!!!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Ajustare TVA firma comert cu amanuntul

#2 Mesaj de tomac »

Nu suma din 4428 se pune pe 4423.
Se face ajustarea TVA dedusă la bunurile aflate în stoc.
Așadar se determină valoarea de achiziție și se calculează cât TVA s-a dedus la cumpărare.
Suma din 4428 se trece în adaos. Ajustarea TVA dedusă 4426=371 în roșu. TVA neexigibil 4428=371 în negru cu suma reprezentând ajustarea TVA dedus și diferența până la valoarea soldului 4428 prin 378 cu articol 4428=378.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Scrie răspuns