Forum SAGA

Aici ne tutuim, vorbim, ne imprietenim
Acum este Mar Iun 19, 2018 10:15 am

Ora este UTC + 2




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 3 mesaje ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: emitere factura externa
MesajScris: Vin Iun 15, 2018 6:09 pm 
Neconectat

Membru din: 16 Feb 2012
Mesaje: 10
Buna seara.
Am nevoie de sprijin in urmatoarea situatie:
Firma noastra este platitoare de TVA trimestrial si a facut o prestare de serviciu (evaluare imobile- casa si teren-situate in Romania).
Factura trebuie emisa catre o firma din Polonia al carei cod de tva este invalid (am verificat în VIES). Ca urmare, daca nu este impozabila firma din Polonia, prestatorul (firma noastra) trebuie sa emita factura cu TVA de 19% . Serviciul prestat se incadreaza insa si la exceptie cf. art. 278, alin. (4), lit.a din Codul fiscal care precizeaza ca pentru aceste servicii (evaluare imobile) locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile (deci in Romania).
Este prima factura emisa catre un client extern. Este corect daca factura o emitem in limba romana, in lei ( ca si pentru un client din Romania), avand ca numar – numarul ultimei facturi interne emise +1?
In acest caz, factura o vom inregistra in SAGA la IESIRI-VALUTA tip E, VALUTA RON, CURS 1, cu TVA 19%? Initial am introdus factura la la IESIRI-VALUTA tip FACTURA, dar cand am generat D394 m-a atentionat programul ca firma din Polonia nu are cod valid de TVA.
In decont D300 apare suma la Livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si exporturi - cu cota 19 -rd. 9.
Declaratie 390 sau vre-o alta declaratie la ANAF banuiesc ca nu mai trebuie depuse.

Este corect cum am pus eu problema?
Astept parerile dumneavoastra.

Va multumesc.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: emitere factura externa
MesajScris: Sâm Iun 16, 2018 3:51 pm 
Neconectat

Membru din: 05 Mai 2009
Mesaje: 1694
Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara
?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: emitere factura externa
MesajScris: Lun Iun 18, 2018 1:55 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 18724
Localitate: Beiuş, Bihor
O înregistrați ca factură normală. Nu pe tip E.

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 3 mesaje ] 

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 5 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România