Pagina 1 din 1

emitere factura externa

Scris: Vin Iun 15, 2018 7:09 pm
de bozdoga142
Buna seara.
Am nevoie de sprijin in urmatoarea situatie:
Firma noastra este platitoare de TVA trimestrial si a facut o prestare de serviciu (evaluare imobile- casa si teren-situate in Romania).
Factura trebuie emisa catre o firma din Polonia al carei cod de tva este invalid (am verificat în VIES). Ca urmare, daca nu este impozabila firma din Polonia, prestatorul (firma noastra) trebuie sa emita factura cu TVA de 19% . Serviciul prestat se incadreaza insa si la exceptie cf. art. 278, alin. (4), lit.a din Codul fiscal care precizeaza ca pentru aceste servicii (evaluare imobile) locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile (deci in Romania).
Este prima factura emisa catre un client extern. Este corect daca factura o emitem in limba romana, in lei ( ca si pentru un client din Romania), avand ca numar – numarul ultimei facturi interne emise +1?
In acest caz, factura o vom inregistra in SAGA la IESIRI-VALUTA tip E, VALUTA RON, CURS 1, cu TVA 19%? Initial am introdus factura la la IESIRI-VALUTA tip FACTURA, dar cand am generat D394 m-a atentionat programul ca firma din Polonia nu are cod valid de TVA.
In decont D300 apare suma la Livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si exporturi - cu cota 19 -rd. 9.
Declaratie 390 sau vre-o alta declaratie la ANAF banuiesc ca nu mai trebuie depuse.

Este corect cum am pus eu problema?
Astept parerile dumneavoastra.

Va multumesc.

Re: emitere factura externa

Scris: Sâm Iun 16, 2018 4:51 pm
de tobosv790
?

Re: emitere factura externa

Scris: Lun Iun 18, 2018 2:55 pm
de tomac
O înregistrați ca factură normală. Nu pe tip E.

Re: emitere factura externa

Scris: Mar Oct 15, 2019 11:58 pm
de gherghescur
Buna seara. Va rog sa ma ajutati si pe mine, daca se poate . Am emis factura externa in SEK, clientul a platit mai mult decat era pe factura, societatile nu au mai colaborat o perioada, iar cand s-a emis din nou factura catre societatea externa, aceasta s-a emis in EUR. Cum as putea compensa suma achitata in plus in SEK cu factura emisa in EUR? Nu ii dau de cap nicicum. Sper ca am explicat corect. Multumesc!

Re: emitere factura externa

Scris: Mie Oct 16, 2019 9:33 am
de pomparaus
Converteste SEK (incasati in plus) in EURO la data emiterii facturii in euro neancasate si faci incasarea.