D112 ianuarie-declarare arenda

[vilaud]

Buna ziua.
Incerc sa introduc un arendas caruia I-am platit in luna ianuarie 2014 arenda pt.2013 cu retinere impozit la sursa.
Pana acum era simplu declaram in d100 si la sf.de an in 205.
Acum s-au gandit domnii sa declaram in d112.Nu reusesc sa introduc omul in asa fel sa se genereze d112 correct.
Poate ma pute-ti ajuta.
Multumesc.

[tomac]

Simplu:
- introduceți în Fișiere - Furnizori numele persoanei
- la Cod fiscal puneți-i CNP
- apăsați "Detalii" și alegeți tipul venitului "Venituri din arendă"
- în ecranul intrări operați o intrare de la persoana respectivă, cu cotă zero de TVA, punând la sumă suma brută convenită pentru arendă și la cont puneți 612 apoi validați. Programul va genera corect și reținerea impozitului și a CASS și vă va prelua datele și în D112.

[vilaud]

Multumesc.
Mai am un aspect in vedere pe care nu stiu cum sa-l rezolv.
In anul 2013 am creat obligatie de plata a arendei 612=462, beneficiarul nu s-a prezentat in 2013 si vine acum in 02/2014 sa ridice drepturile.
Cf.legislatiei de anul trecut retinere la sursa era doar pentru 16%.
Cum procedez acum cu omul sa nu-I opresc 5,5% CASS? ca face scandal????
Va rog.

[nagym]

Buna ziua!am introdus persoana la furnizor,am facut intrare ,dar impozitul din arenda se centralizeaza in decontul 100 NU in 112,am versiune de saga 30.436 .va rog sa ma ajutati.multumesc!

Simplu:
- introduceți în Fișiere - Furnizori numele persoanei
- la Cod fiscal puneți-i CNP
- apăsați "Detalii" și alegeți tipul venitului "Venituri din arendă"
- în ecranul intrări operați o intrare de la persoana respectivă, cu cotă zero de TVA, punând la sumă suma brută convenită pentru arendă și la cont puneți 612 apoi validați. Programul va genera corect și reținerea impozitului și a CASS și vă va prelua datele și în D112.

[tomac]

Refaceți actualizarea și reîncercați. Nu prea cred că nu se preiau datele în d112.
În d100 chiar dacă se preia ceva, debifați poziția respectivă și puneți zero la sumă.

[nagym]

multumesc ,am reusit,o zii frumoasa!!!

Refaceți actualizarea și reîncercați. Nu prea cred că nu se preiau datele în d112.
În d100 chiar dacă se preia ceva, debifați poziția respectivă și puneți zero la sumă.

[tomac]

Vă rog eu: folosiți butonul RĂSPUNDE. Nu mai apăsați butonul citează. Vedeți regulile de postare pe forum (helpul forumului) legat de modul de utilizare al butonului de citare.

[vilaud]

Buna ziua.
D-le Tomac pentru a doua intrebare a mea aveti o solutie?
Ca sa pot transmite d112 , am generat-o asa cum a calculat saga cu 5,5% si apoi am modificat manual in D112.'La transmitere insa genereaza atentionari de genul:
A:asigurat (1)[idAsig=1] sectiune asiguratE3(2)
atentionare regula:S137:E3_16(SUMA)=max(0.E3_14-E3_15+E3_12+E3_13(SUMA)
(1815) (1299)

Eu am avut un caz astfel:
suma bruta = 2063 - (ded.25%-516) = baza impozabila 1547 x 16% = 248 lei si rest de plata = 1815 ( 2063-248)

D112 are alte pretentii 1547 x 16% = 1299

Cum se face correct?
Multumesc

[tomac]

În anul 2014 nu se poate face plata fără reținerea la CASS.

[vilaud]

Buna seara.
Ca nu se poate tehnic in saga vad, dar cf.prevederilor codului fiscal titlu.III, cap.14,art.94 alin.14 trebuie .Citez:

<<14) În cazul veniturilor din arendare realizate în anul 2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuată în sistem real, obligaţiile fiscale sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare la data realizării acestora.>>

Deci ??? cum facem ?

[tomac]

Ce legătură are textul citat cu reținerea la sursă? În textul citat e vorba de sistem real, adică evidență în partidă simplă. De aceea: ce legătură are reținerea la sursă cu sistemul real?

[vilaud]

Corect, citatul nu ma ajuta, nu este cazul expus de mine.
Dar totusi, in logica lucrurilor , cine ridica drepturile in 2013 nu I se retinea cass, deci nu ar trebui sa se retina cass nici daca ridica drepturi din 2013,2012,2011... acum in 2014.( ca mai sunt si cazuri din acestea, sa vina peste 2-3 an sa le ridice.)
Sper ca nu va deranjez prea mult, dar practice trebuie facut cumva.
Multumesc.

[tomac]

Da, practic trebuie să rețineți CAS dacă faceți plata în 2014.

[tudoraf841]

Buna seara.
In cazul cand societatea nu are salariati doar plata arenda decl 112 se depune in fiecare luna cand exista plati arenda?
-restul de plata se face prin casierie cu dispozitie de plata?
-se mai depune 010 daca nu are salariati doar plata arenda?
Multumesc.

[balazse]

Daca te-ai inregistrat cu vectorul fiscal pentru acele contributii atunci depui in fiecare luna, chiar si cu zero.