Buna ziua!
1.Am preluat in acest an conatbilitatea si nestiind exact pierderea din 2012 si cea din 2013 am creat analitic la contul 1171 1171.1 cu suma totala a pierderilor din acesti 2 ani. Acum as vrea sa revin, daca se poate, am intrebat suma exacta a pierderilor si as vrea sa defalc acest analitic in 2 conturi: 1171.1 pierdere 2012 si 1171.2 pierdere 2013. Momentan am creat si analitic la 2014 cu 1171.2 cu profitul din 2014.
In luna aprilie cand s-a depus bilantul am inregistrat in articole contabile 1171.2 =1171.1 am dimimnuat pierderea din 2012+2013 cu profitul din 2014.
Cum ar trebui sa fac ca sa am :
1171.1 rezultat an 2012
1171.2 rezultat an 2013
1171.3 rezultat an 2014
eu am acum:
1171.1 rezultat an 2012+2013
1171.2 rezultat an 2014
Eu m-am gandit sa creez prima data un alt analitic 1171.3 cu rezultat an 2014, apoi la modificare coduri, modificare cont contabil sa dau cont actual 1171.2 si cont nou 1171.3. Apoi in preluari date contabile sa pun preluare la 31.12.2014 rezulatul anului 2013 pe contul 1171.2 si la ct. 1171.1 rezultatul anului 2012 si sa modific NC din aprilie facand 1171.3=1171.1.
Este corect? E vreo problema ca societatea a depus si raportare semestriala in 30.06.2015?
2.Mai am o inregistrare de facut in iulie 2015 (se va depune zilele urmatoare rectificativa la D101 pt.2014 si va trebui sa inregistrez NC 1174 = 4551.2 cu 15.824,82 lei si 3.580 Euro . Pot sa pun si suma in euro ca sa mi se preia si soldul in euro corect la 4551.2?
Apoi voi inregistra la iulie 121=1174 si voi micsora profitul declarat cu 15.824,82lei. E corect?
Multumesc frumos!
defalcare cont 1171
Re: defalcare cont 1171
Ma poate ajuta cineva? Fiind la sfarsit de an ar trebui sa inchei situatia pe 2015...
Multumesc!
Multumesc!