trecerea de la tva trimestrial la lunar

[baditaa710]

buna ziua
va rog sa ma ajutati , in luna noiembrie firma platitoare de tva s-a inregistrat in ROI pt ca face achizitie intracomunitara de servicii si deci obligatoriu trece la declaratie de tva lunara .
am setat in saga la configurare societate si am completat la detalii impozit si tva ca incepand cu data de 01.11.2016 firma trece la plata tva lunara acesta a bifat in program lunar , si declaratia o genereaza doar aferenta lunii noiembrie 2016 . eu insa trebuie sa depun declaratia 300 aferenta lunilor octombrie si noiembrie . cum pot face ?
de asemenea daca voi depune declaratia 300 si 390 lunar , declaratia 394 o voi depune trimestrial sau si aceasta se va depune lunar ?
am incercat sa gasesc un raspuns pe forum insa nu am reusit .

multumesc mult pt ajutor este destul de urgent va rog un raspuns

[balazse]

Faptul ca te-ai inregistrat in ROI nu inseamna ca depui ai trecut automat la lunar, ci devii lunar doar dupa prima achizitie efectuata.
O data ce ai devenit lunar, atunci atat D.300 cat si D.394 o sa il depui lunar.
D.390 oricum se depune lunar, daca ai avut miscare.

[baditaa710]

am facut deja prima achizitie in aceeasi luna adica noiembrie de aceea nu stiu cum sa depun declaratia 394 si 390 aferenta lunilor octombrie si noiembrie . generarea din saga iese doar pe noiembrie .

[balazse]

In acest caz, devii lunar din decembrie din cate stiu eu.

[baditaa710]

si pe noiembrie adica acum pana pe 21 dec depun doar 390 ?
multumesc

[balazse]

Depui si D.300, precum si D.394 in care cuprinzi doua luni.
Completeaza corect datele la "administrare" -> "configurare societati" -> "detalii impozit si TVA..." iar programul va stii ce sa faca.

[baditaa710]

ce inseamna corect ? ce luna ar trebui sa completez ? fiindca orice data as completa datele tot doar pe noiembrie mi le aduce ?

[balazse]

Ma gandesc ca ai depus niste declaratii prin care s-a modificat si vectorul fiscal de la o anumita perioada, nu?
Presupun ca ai trecut la lunar incepand cu 01.12.2016, aceasta informatie trebuie completat in meniul mentionat (precum normal de cand ai fost trimestrial, altfel programul nu are informatii corecte).

[baditaa710]

da , am depus
da data de 01.12.2016 am trecut , insa nu inteleg de ce nu merge

[balazse]

Deci, sa recapitulam.
La "detalii impozit si TVA..." ai:
- "inregistrare in scopuri de TVA trimestrial": 01.01.2015;
- "inregistrare in scopuri de TVA lunar": 01.12.2016.
Daca mergi la D.300 (unde apare selectat "noiembrie 2016"), daca apesi pe "jurnal de cumparari" o sa iti apara perioada de referinta 01.10.2016-30.11.2016, corect?
Totusi ce nu iti merge?

[baditaa710]

corect , am reusit d300 , insa la 394 imi apar doar facturile aferente lunii noiembrie
ma poti ajuta ?

multumesc

[balazse]

Am gasit raspunsul intr-ul topic postat de TomaC aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=14&t=30025
Adica pana la inchiderea lunii decembrie sa lasi bifa pusa la "trimestrial".
Am incercat si a functionat.