nelamurire 390 si 301

[dogarus813]

Firma infiintata in iunie, neplatitoare de tva in Romania, dar cu cod de tva special (AIC) luat acu' vreo saptamana. Cei 5 angajati existenti sunt trimisi in Italia sa presteze o lucrare de dezmembrare a unui utilaj mare, lucrare care ar dura cam doua saptamani. Sefu' imi zice ca o sa-mi trimta facturile de cheltuieli ce le face acolo, cat si factura de prestari servicii de dezmembrare catre clientul din Italia. Facturile astea de diverse cheltuieli....diferite scule, ustensile, flexuri, panze de flex, inchiriere masina si alte chestii ce le face trebuinta acolo, trebuie sa le declar in 390 si 301 sau doar 390...sau...?

[tomac]

Nu. Nu sunt AIC căci livrarea se face în Italia nu în România.

[dogarus813]

Sar'na ! Deci nici 301 nici 390

[tomac]

Nici, nici.

[danl]

Va cer si eu ajutorul. Am o LIC de bunuri, la tip document aleg prima pozitie factura, o inregistrez cu tva 0, dar in D390 nu o aduce pentru ca in jurnal o pune la poz 17 Livrari scutite fara drept de deducere. Aveti idee ce bai are?

[roncovf]

Trebuie sa fie operata in Iesiri-valuta, iar clientul sa aiba cod de tara din UE

[danl]

La iesiri in valuta am operat, iar clientul are cod fiscal cu HU in fata.

[zaineal]

aveti cod special ? puneti T la livrari

[danl]

Nu merge nici asa.

[tomac]

În ce program lucrați? În SAGA C? Ce ați pus la cont? Dacă lucrați cu PS, ce ați ales la tip?

Clientul are setată țara corect? Nu faptul că are HU la cod, ci pe coloana țară are HU?

Se operează ca factură nu cu taxare inversă.

[danl]

La tara era problema in confirgurarea clientului. Acuma e ok, multumesc