Pagina 3 din 6
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Joi Ian 19, 2017 7:48 pm
de somoiagc
Am achizitionat abonamentul la zi, atat ptr Saga C cat si ptr. Saga PS. Primesc actualizarile, nici o problema.
Le transmit un e-mail sa vad care este cauza.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Vin Ian 20, 2017 11:41 am
de tomac
Pe mail nu primiți actualizarea în sine ci o notificare de actualizare. Actualizarea se realizează efectiv de către utilizator, fie direct din contul de utilizator fie din meniul Ajutor, opțiunea de actualizare automată.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Vin Ian 20, 2017 1:02 pm
de tanchism176
totusi la achizitii valuta nu exista tip H
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Vin Ian 20, 2017 1:43 pm
de tomac
De ce nu citiți cu atenție
pinteae scrie:Noi le operam prin intrari in valuta, iar la Tip alegem optiunea "U".
Scrie undeva de H?
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Sâm Ian 21, 2017 10:49 am
de pinteae
Salut Cristi,
Legat de acest subiect, am o mare dilema.
Cum vom inregistra TVA din marja bruta, astfel incat sa fie corect atat din punct de vedere a declaratiei D300 cat si a declaratie D394.
Pana in luna septembrie era relativ simplu. Inregistram toate iesirile prin tipul H, iar in luna in care inregistram marja bruta, recurgeam la un artificiu. Inregistram o factura de storno pe H, cu valoarea marjei brute si o factura cu plus, pe regim normal, a carei valoare totala era la nivelul marjei brute. Dupa inregistrarile respective, SAGA isi facea treaba.
Incepand cu octombrie, nu mai pot face acest gen de inregistrare. Apar restrictiile generate de D394 (numar facturi, etc). Din fericire, in octombrie si noiembrie nu am avut marja bruta, dar pe decembrie am aceasta problema.
M-am gandit sa operez prin tipul B, dar si aici avem restrictii.
Prin articole contabile nu sunt preluate sumele in D394.
Oare ce solutie putem aplica?
Merci tare mult.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Sâm Ian 21, 2017 4:03 pm
de tomac
Pe H taxa e editabilă în ieșiri. Poți pune ce valoare vrei și în jurnale calculează baza pornind de la suma respectivă.
Dacă ai o ieșire de 1019 lei total, din care 19 lei TVA la bază în jurnale va pune 100 lei.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Sâm Ian 21, 2017 5:29 pm
de pinteae
Cristi, cred ca ceva imi scapa.
Sa o luam punctual:
- Introduc o factura pe tip H;
- in partea de jos a ecranului introduc bunul second-hand;
Acum apar doua variante:
1.) daca aleg cota de TVA 0%, introduc valorile si completez suma aferenta TVA, in jurnalul de TVA regasesc tranzactia la referinta 16, cu TVA aferent. In acest caz, nu sunt preluate in decontul de TVA baza si TVA aferent. De fapt, nici nu ar sti unde sa duca sumele respective, din moment ce nu i-am "spus" cota;
2.) Daca la introducere aleg cota de 20%, in jurnalul de TVA tranzactia se regaseste la referinta 6-7, cu valorile totale, iar in decontul de TVA sunt preluate doar la rd.9, baza si TVA aferent, dar partea care excede nu se regaseste in decont.
Din exemplul tau, in varianta 1, baza de 100 lei si TVA de 19 lei nu sunt preluate in decont, iar in varianta 2, suma de 900 lei se pierde.
Asa este, sau imi scapa ceva?
Daca functioneaza, atunci sunt salvat de o situatie complicata. Solutia este pe cat de simpla, pe atat de eleganta.
Merci mult.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Lun Ian 23, 2017 8:12 am
de pinteae
Am actualizat aplicatia si am constatat ca functioneaza pe varianta descrisa de Cristi.
Sumele preluate in D300 si D394 sunt corecte.
Ma repet, dar asta nu conteaza, solutia este simpla, eleganta si eficienta.
Spor la treaba celor ce au astfel de operatiuni.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Lun Ian 23, 2017 6:26 pm
de tomac
ok
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Mie Mar 15, 2017 10:41 am
de tanchism176
pinteae scrie:Cristi, cred ca ceva imi scapa.
Sa o luam punctual:
- Introduc o factura pe tip H;
- in partea de jos a ecranului introduc bunul second-hand;
Acum apar doua variante:
1.) daca aleg cota de TVA 0%, introduc valorile si completez suma aferenta TVA, in jurnalul de TVA regasesc tranzactia la referinta 16, cu TVA aferent. In acest caz, nu sunt preluate in decontul de TVA baza si TVA aferent. De fapt, nici nu ar sti unde sa duca sumele respective, din moment ce nu i-am "spus" cota;
2.) Daca la introducere aleg cota de 20%, in jurnalul de TVA tranzactia se regaseste la referinta 6-7, cu valorile totale, iar in decontul de TVA sunt preluate doar la rd.9, baza si TVA aferent, dar partea care excede nu se regaseste in decont.
Din exemplul tau, in varianta 1, baza de 100 lei si TVA de 19 lei nu sunt preluate in decont, iar in varianta 2, suma de 900 lei se pierde.
Totusi, ce varianta ai ales 1) sau 2)?
Asa este, sau imi scapa ceva?
Daca functioneaza, atunci sunt salvat de o situatie complicata. Solutia este pe cat de simpla, pe atat de eleganta.
Merci mult.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Mie Mar 15, 2017 11:08 am
de tanchism176
Pinteae? Totusi care varianta functioneaza din cele 2 descrise de tine? La mine, pare ca niciuna.
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Lun Mar 20, 2017 11:43 am
de tanchism176
Sunt platitor de tva si comercializez auto second hand. Am primit factura atasata si azi trebuie sa facturez catre o persoana fizica din tara. La cat aplic tva (vand cu 3000 euro)?
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Sâm Apr 22, 2017 5:48 pm
de dragoif927
Buna ziua , am nevoie de putin ajutor .
Am achizitii second hand de masini si in saga inregistrez asa:
-la tip aleg U , iar facturile de servicii si taxa licitatie le inregistrez prin facturi asociate cu T .Este corect?
In decont achizitiile de servicii apar la randul 7 cu TVA aferent. Este corect ?
Multumesc anticipat .
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Lun Apr 24, 2017 11:47 am
de dragoif927
Ma poate ajuta cineva cu acel fisier in excel pentru calcul marja de profit si TVA aferent?
Multumesc anticipat .
Re: Tva la marja de profit - declaratia 390
Scris: Lun Apr 24, 2017 2:45 pm
de pinteae
Fisierul excel ti-l creezi singur, pornind de la prevederile din Normele de aplicare a Codului fiscal.
Mb (marja bruta) = Pv (pret vanzare) - Pa (pret achizitie cel facturat si platit catre furnizor)
TVA Mb = Mb*19/119
Inregistrarile, asa cum le-ai descris din primul mesaj, sunt corecte.