Introducere facturi operatori inregistrati in M1SS

[simionoiun]

Buna ziua,

Utilizez softul dvs. SAGA C si am urmatoarea situatie:

Achizitionez lunar servicii de hosting de la o companie din SUA cu servere in UE. Aceasta a aplicat din 1 septembrie 2015 prevederile M1SS obligatorii in Uniunea Europeana, prin care TVA-ul pentru clientii din UE se aplica in functie de tara beneficiarului, indiferent daca tara prestatoare e din UE sau nu.

Cand beneficiarul este un operator cu cod VIES (business, non-consumer), are posibilitatea de a introduce codul VIES pentru a primi factura fara TVA.

Eu totusi sunt neplatitor de TVA in tara, deci trebuie sa achit TVA 20% in Romania prin decontul 301. Insa operatorul nu are cod standard VIES, fiind din SUA, ci are codul special obtinut prin M1SS, care ii permite inregistrarea la nivelul UE, colectarea TVA de la consumatori si distribuirea catre fiecare stat, in baza unei declaratii. Codul sau e de tipul acesta: VAT ID: EU528002224.

Cum pot eu introduce aceasta factura emisa de ei in Intrari - valuta astfel incat sa apara in decontul 301, in vederea achitarii TVA in tara? Nu am gasit nicaieri posibilitatea introducerii codul de tipul EU528002224.

Mai jos sunt cateva linkuri despre subiect:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/ta ... tm#infosel

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/I ... R/m1ss.htm

http://www.hotnews.ro/stiri-dosare_de_f ... iziune.htm

Sper ca se va implementa sau este deja implementat si nu am gasit eu, prevederea este deja in vigoare de mai bine de 1 an si se aplica si operatorilor din sectorul digital din Romania care furnizeaza servicii digitale in UE.
Multumesc.

[septimiuv]

Nu e nevoie de codul țării. În 301 se declară doar sumele. Poți alege orice țară din UE.

[simionoiun]

Probabil asa voi proceda pentru 301.

Discutia e mai larga, codul de tip EU dat mai sus vine de fapt din schema VOES, care a fost inlocuita de M1SS in ianuarie 2015. Insa companiile non-EU nu prea se ingramadesc sa se inregistreze conform M1SS, care le obliga sa se inregistreze intr-un stat membru la alegere, tocmai pt a avea un cod al tarii respective, si nu unul generic. Probabil va mai fi o tranzitie de cativa ani.

Multumesc pentru idee.