TVA la incasare - greseala

[calfav990]

S-a lucrat cateva luni fara a bifa TVA la incasare, desi este cu TVA la incasare.
Cum pot repara cat mai repede, daca este vrea alta metoda mai rapida decat manual:
devalidare, modificare, salvare apoi validare.
Va multumesc.

[cernatv]

Nu ai pus bifa la facturile de ieșire și ai colectat tva mai repede decât trebuia? De asta îți faci probleme?
Ce ar mai fi de modificat, că rectificative la D300 nu există, deci tot acum ar intra sumle pe regularizări.

[balazse]

Pentru CalfaV990
Atentie mare la aceste tipuri de corectii. Daca sunt si achitate, atunci trebuie sa stergi si plata/incasare si doar dupa aceea pui bifa, precum refaci plata/incsarea.
Oricum depinde de cate luni ai lucrat gresit, daca este lunar sau trimestrial si poate atunci poti face niste "reparatii".

[calfav990]

este trimestrial, din aprilie si pana in septembrie. Imi fac grisi pt. cele de la intrari. Sunt multe facturi si am si incasari. La vanzare nu e problema lucreaza cu casa de marcat. Si o sa am control pe TVA.

[balazse]

Faci cum a zis CernatV, adica iei frumos facturile neachitate si vezi ca provin din perioada respectiva.
Le stornezi fara bifa la "TVAi" cu data de acum, iar la "data document" treci data facturii.
Inregistrezi corect cu bifa la "TVAi" cu data de acum, iar la "data document" treci data facturii.
Asociezi cele doua facturi fara bifa la "TVAi" si cam atat poti sa faci.

[calfav990]

mai rae este ca nici nu mai am dosarele la mine, le-am predat.

[balazse]

Ce treaba au dosarele in acest caz? Ai evidenta in program, adica scoti datele din jurnal de cumparari/vanzari.

[tudosien]

Am si eu una groasa. La o firma cu TVA la incasare cu codul de TVA anulat la 31.12.2021 s-a reinregistrat cu 01.06.2022 dar cu TVA normal. In program n-am scos bifa de TVA la incasare ca am trait cu impresia ca a ramas la fel. Acum am 16.000 in 4428.TI si si 2.800 in 4428.TP. Cum sa o dau sa o reglez? Trec 4428.TI in 4427 si 4428.TP in 4426?