Neclaritate declaratie 394 octombrie 2016

[gramac921]

daca e achizitia din mai ...si acuma se vinde in regim second-hand alegand H la Iesiri cum se trece marja ca sa apara in D394?
Manual ? marja si pretul de cumparare in PDF

[rujaa612]

Da, trebuie sa apara. Eu cumpar in regim second hand si vand in acelasi regim Nu declar nimic in 390. Vand la o persoana fizica romana.

[gramac921]

rujaa , nu am intrebat daca trebuie sa apara Asta stiam si eu !

Asta daca mie mi-ai raspuns !

[vranceam]

AM PRIMIT raspuns de la SAGA ,scriu aici poate ajuta pe cineva intrucat la mesajul meu nu a raspuns nimeni.
MESAJUL
EU AM TOT CITITI DAR NU STIU DC AM INTELES CEVA.
Am o benzinarie cu restaurant 2 cod CAEN,2 CASE MARCAT-am facut grupe activ si intrucat nu am inreg iesirile pe grupe le devalidez si validez iar dupa .
In schimb nu inteleg ,la fiecare Z din zi APARE LA IESIRI NR BONURI sus la SAGA,inseamna ca eu fiecare Z din zi il sparg in 3 Z-uri :unul introdus cu B pt pers fizice,altul cu C pt cele emise cu bon fiscal (sper ca nu fiecare CF in parte) si pt cele facturate inregistrez facturile,scazandu-le manual din Z pt ca nu mi se ofera din soft nici o situatie detaliata pe categorii.
Sper sa fi inteleg gresit pt ca altfel voi termina in 30 ianuarie la anul.
MULTUMESC!
RASPUNSUL
1. Da, trebuie sa devalidati, sa asociati grupa si sa revalidati.
2. Bonurile fara cod fiscal se introduc cumulat pe Z, bonurile pe tipul C se introduc individual, iar facturile tot individual.
DECI
BONURILE EMISE CU COD FISCAL(cazul unei statii PECO) SE INREGISTREAZA SEPARAT PE COD FISCAL si pe tip C in SAGA.Pot fi cateva mii intr-o luna.
Ele nu apar separat pe Z ,deci trebuie manual adunate pe zile si scazute ca sa nu se dubleze din Z-ul zilnic operat cu tip B care le include ca valoare.
Inca nu imi vine sa cred ca e adevarat!

[tobosv790]

Citește Ordinul 3769 și o să găsești singur soluția

[tobosv790]

Scrie undeva că bonurile cu cod fiscal emise ( asimilate facturilor simplificate) se introduc și se înregistrează în 394 pe fiecare client în parte? Sau ele apar centralizat în cartușul I ? Cum e?

[gramac921]

La cartușul G :
" 1. numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA; "

Se declara cumulat...nu vad de ce ar trebui introduse separat de restul bonurilor de pe Z TIP B și nu ca și tip C.

[gramac921]

De altfel chiar în ghidul ANAF pt 394 se precizează referitor la cartușul G:

"Bonurile fiscale emise de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă se declară la cartusul G - Î1, ca număr total și valoare totală a
încasărilor efectuate prin intermediul AMEF , iar beneficiarul care a efectuat achiziții în baza bonurilor care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, va declara aceste documente la cartușul I “Alte informații”, pct 1.5."

Prin urmare nu se face nicio distincție și separație intre bonurile emise având CUI beneficiar și cele care nu au .
În Saga se alege tip B pentru toate bonurile emise indiferent ca au sau nu CUI beneficiar .

[tobosv790]

I sau G. Tocmai ideea asta vroiam să o subliniez. Atunci @vranceam de ce se agită atâta?

[gramac921]

Nu se declara la I

[tobosv790]

Da E-n regulă! Dar nu e cum zice vranceam. Asta contează.

[gramac921]

Vad ca nici răspunsul de la Saga nu e corect !:

"2. Bonurile fara cod fiscal se introduc cumulat pe Z, bonurile pe tipul C se introduc individual, iar facturile tot individual."

Bonurile emise având CUI beneficiar NU SE INTRODUC INDIVIDUAL și nu se introduc cu Tip C. ( din moment ce se introduc doar valoric la G )

Bonurile primite având CUI beneficiar se introduc cu tip C .

[tobosv790]

Cred că la fel și facturile simplificate emise, cele până la 100 euro.Eu nu cred că se introduc neapărat individual. Decât poate dacă se referă la activitățile-CAEN care trebuie individualizate. Greșesc oare?

[tomac]

De ce nu e corect? Pentru că se spune că se introduc individual deși se declară cumulat? Oricum le declară cumulat și dacă sunt introduse individual. Operarea individuală e recomandată pentru referințe ulterioare și pentru că legea contabilității te obligă să ai o evidență pe clienți. Plus dacă folosești programul să tipărești acele bonuri e nevoie de o eișire distinctă pe tip C.

[gramac921]

eu ma refer la cei care tin conta si vine omu cu snopul de bonuri o data pe luna e mai usor sa le bagi pe toate pe o singura pozitie cu tip B si se va regasi suma cumulata in cartusul G . (Î1)