Forum SAGA

Buna ziua , am emis o factura pentru persoana fizica (cnp) in D394 trebuie evidentiata separat?

Depinde luna și suma.

va rog frumos sa ma ajutati, am tot sapat pe forum, dar nu am reusit sa gasesc concret ce ma intereseaza.
Am emis pentru prima data o factura catre o persoana fizica luna aceasta ( achitata cu bon fiscal).nu e mare suma.
Ma intereseaza cum sa o inregistrez corect in iesiri ca sa apara cum trebuie in d394.
Bine stiu ca o inregistrez ca pe o factura normala, dar cand trebuie sa inregistrez in clienti trec cnp la cif si pot sa scriu la denumire PERSOANA FIZICA, si salvez asa, chiar daca sunt atentionata ca nu a fost gasit?
Asa sa fac cu fiecare factura de genul de acum inainte sau pot sa inregistrez toate facturile pe acelasi client?
( sunt cu tva la incasare)

Se înregistrează clientul cu nume și prenume.

Am inregistrat clientul cu nume si prenume ,cnp, adresa, tot .La verificare imi spune ca nu se gasesc date despre ..( ar trebui?) .Am salvat asa cum am introdus si gata.
E bine? mai trebuia sa fac ceva, legat de client? Multumesc.

ps. si ca sa fiu linistita iesirea e cu sau fara bifa la tvai. corect ?

Cum să verificați un CNP?
Credeți că e legat programul la evidența populației?
La salvare se poate ști dacă e cnp valid sau nu, dar doar atât. Butonul de verificare se folosește pentru coduri fiscale.
Ieșirea e cu bifă dacă aplicați TVA la încasare și fără bifă dacă nu aplicați TVA la încasare.

multumesc mult! asta doream sa stiu. sunteti un adevarat ajutor !!!

Buna ziua,
Emit zilnic multe facturi achitate cu bon fiscal.
Pana acum inregistram raportul z cu valoare nemodificata ,iar la fiecare factura inregistrata faceam o stornare si schimbam tipul din factura in bon.
Astfel la client imi aparea factura (se prelua in 394) iar raportul de gestiune se echilibra cu valoare stornata.
Acum nu mai pot sa fac acest lucru pentru ca imi denatureaza nr.total de bonuri fiscale.
Am multe facturi zilnic si vreau sa scap de corvoada de a le aduna valoarea si sa o scad din raportul z,exista si riscul sa ma incurc si sa nu-mi dau seama.

există 3-4 metode posibile prin care puteți rezolva problema. Toate sunt la îndemână. Fără a storna ceva.

Buna ziua,
Eu nu le gasesc,va rog spunetimi-le si mie.

1. se introduc facturile. Se pune filtru pe data respectivă în ieșiri și se tipărește centralizatorul pe ecran. Se vede cât e baza și cât e TVA. Se introduce Z mai puțin acele valori. Nu funcționează dacă sunt cote multiple de TVA
2. se introduc facturile și se validează. Se ia fișa contului pe 70x și 4427 pe ziua respectivă. Dacă e marfă și e global valoric, sunt analitice distincte pe conturile de venituri și se poate determina TVA. Se introduce raportul Z și se scade din el
3. se introduc facturile și se validează. Se listează pe ecran jurnalul de vânzări pe ziua cu pricina. Se scad valorile din Z

Vanzarea cu tichetele de masa si incasarile cu card le-am inregistrat la iesiri pe tio e ,este corect?

Nu.
Sunt ieșiri normale. Încasarea se face cu tichete și cu card. E o mare diferență. Pe tip e se înregistrează acele ieșiri pentru care nu se emit bonuri fiscale.

Atunci pe acestea pe ce tip sa le inregistrez?

Pe B. Logic. Ele trebuie să apară în raportul zilnic.