Forum SAGA

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie si nu stiu cum sa o rezolv:
Am platit in decembrie in avans unui furnizor suma de 500 lei si am operat 471=5311
In martie am facut nota contabila: 401=471 in articole contabile.
Cum pot asocial factura cu plata? Ca sa nu-mi apara acea facture neachitata? La sold final de plata nu apare suma dar in registru de casa daca deschid o plata pt acel furnizor imi apare facture.
Ce pot face?
Multumesc anticipat!

vargaa scrie:Ce pot face?

In primul rand sa nu mai faceti astfel de "prostii"
Nu cred ca lucrati de azi de ieri cu saga.
Cand aveti astfel de situatii va duceti pe factura, dati plata si scrieti d-vs contul contabil din care se face plata
In meniul situatii-listari-->Situatii furnozori-->dublu click pe furnizorul in cauza-->In dreapta aveti butonul reglare
In fereastra nou deschisa regasiti in partea de sus platile neasociate, iar in partea de jos facturile fara plati asociate
Le "imperecheati"

Multumesc tare frumos de ajutor...sigur nu mai fac de acum

Precum sa nu mai incurci nici conturile, deoarece 471 este pentru cheltuieli inregistrate in avans si nu pentru a plati un avans.
Poate un 409x ar fi fost cel mai corect.