Forum SAGA

Buna seara. Am constatat ca am gresit faptul ca nu am inregistrat la salarii suma care depasea limita pt nedeductibilitate la chelt. cu detasarea. Acea diferenta trebuia sa o introduc la venituri salariale. Ar trebui sa modific inclusiv D112 din iulie 2016, sept 2016, ianuarie 2017, iunie 2017. Bineinteles ca sunt depuse bilanturile la 12.2016 si 06.2017.
Depun rectificative pt toate acele luni, platesc diferenta care va fi la contributii, dar cu bilantul ce fac? Probabil mi se vor modifica salariile acolo...
Multumesc frumos.
In cazul unui control, aceasta fapta poate fi considerata evaziune?Sau as primi doar amenda?
Multumesc.

Eu zic ca ar trebui sa refaci D.112 pentru acele luni (aici gasesti un mod de a efectua: http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=9&t=38850).

Refaci calculul salarial pentru lunile respective, adaugand ca avantaje salariale diferentele de indemnizatie de delegare/detasare.
Depui declaratii rectificative la D112.
Diferentele rezultate, le vei prelua in contabilitate prin articole contabile.

Asa cum sugera si colegul balazse, iti incarci datele intr-o firma nou creata, in care efectuezi calculele salariale si rectificativele la D112.
In schim eu iti sugerez sa pastrezi o arhiva dupa firma prin care refaci calculul salarial.

Va mulțumesc pt răspuns. Voi face așa.

Intrebare: daca firma plateste cazarea in luna iulie pt o delegatie care va avea loc in septembrie, aceasta plata este supusa acelorasi conditii aferente diurnei de 2,5? Sau aceasta limita se aplica doar pt ceea ce cheltuie angajatul acolo (masa, benzina)? Mentionez ca este vorba de o societate platitoare de imp pe venit.
Multumesc

Diurna este indemnizatia pe care il platesti angajatului, iar aceasta din acei bani (pentru care nu solicita factura) angajatul cumpara ce doreste (mancare, bautura etc).
Cazarea nu intra la diurna, precum nici facturile cu masa servita sau combustibil solicitate pe firma.

Asta estte o veste buna
multumesc frumos

"Veste buna"? Pana acum cum ai facut?

Am introdus facturile cu cazarea si bonurile de motorina ca atare, doar ca m-a derutat cineva care mi-a zis ca trebuia sa le iau in calcul la diurna...

Isi baza afirmatia pe ce?

Le considera diurna acele cheltuieli....

Buna ziua. Revin cu o noua situatie refertioare la deplasare. Daca angajatul a scos bani cash in valuta de pe cardul firmei de valuta, in timpul delegatiei, cum abordez aceasta procedura? Inregistrez operatia la registru de casa valuta, din acesti bani scosi a cheltuit cash acolo si a adus bonuri pt acele cheltuieli. De ex, din acei bani scosi a platit cazarea acolo.Exista factura pe numele firmei pt banii scosi. Este ok?

Toate sumele ridicate de catre delegat, le consider avans de trezorerie primit in timpul deplasarii. Articolul contabil fiind 542 = 5121/5124.
La intoarcerea din deplasare, delegatul ataseaza documentele la decont, isi completeaza decontul si astfel se descarca de gestiune pentru sumele ridicate.
Nu insist asupra articolelor contabile generate de decontarea sumelor, pentru ca le cunoaste fiecare dinte noi.

Dar daca banii respectivi i-a scos doar ca sa plateasca factura de cazare acolo, neputand sa plateasca cu cardul, mai trebuie sa consider avans de trezorerie?

Evident!
Poti sa o consideri altfel?
A depus sumele in caseria unitatii?
Daca le-ai considerat asa, cum anume s-a intamplat?
Intotdeauna, cand sunt ridicate sume in bani in timpul deplasarii, le consideri avans spre decontare.