Forum SAGA

buna ziua dragi colegi
va rog ajutati ma in urmatoarea situatie:am inregistrat in martie de la un furnizor o factura cu val de 2856 din care tva 456,am si platit o
in aprilie o storneaz in totalitate,stornez si plata,in jurnalul de cumparari se vede factura cu minus,dar in operatiuni exigibile nu se vede,este ca si cum nu este stornata plata
cum se storneaza corect o factura ca sa mi-o duca in decontul de tva ,in jurnalul de cumparari,in jurnalul de casa cat si in balanta.
ma fierbe pt ca sunt cu declaratia de tva in luna
multumesc pentru ajutor

Plata nu se stornează.
Se restituie suma.
Stornați factura și dați plată pe factură direct din intrări.

nu mi da bine tva in balanta

nu puneți bifă la TVAi

buna seara,
revin cu aceeasi problema
cum se face reglarea storno din butonul de reglare storno(in ferestra care se deschide cum apare fact odata de negru? odata de rosu,pt ca la mine apare doar factura de negru,ce nu fac bine?mai trebuie asociata factura la butonul(fact asociate transport)
va rog ajutati ma
multumnesc

In partea de sus apara factura curenta de storno, iar in partea de jos apara factura cu care poti asocia.
Daca nu exista nici o factura cu care ai putea sa faci asocierea, atunci scoti bifa de la "TVAi".