client incert - creanta nerecuperabila

[nacutam]

Buna seara
Am urmatoarea situaie: un client mi-a platit partial o factura si diferenta de 1500 nu o mai plateste. Firma mea este platitoare de TVA. Am trecut la clienti incerti, manual, apoi am facut urmatoarea inregistrare manual % = 4118 1500 Am observat ca in ecranul iesiri soldul restant de 1500 nu se stinge, iar 4428.TI ramane cu soldul de 239.5.
654 1260.5
4428.TI 239.5
Va rog frumos sa-mi spuneti cum sa procedez pentru ca dorim sa deschidem procedura de dizolvare si lichidare firma. Multumesc!

[pomparaus]

Daca tot deschideti procedura de dizolvare si lichidare firma ce sens mai are sa o duci in clienti incerti? Inchide factura prin "incasare" cont 6588 - te pozitionezi pe ea in iesiri.

[nacutam]

Buna seara
Multumesc frumos pentru sfat, dar nu am gasit ct 6588 la '''incasare'' in ecranul iesiri si chiar nu stiu daca se poate adauga manual in lista.

[pomparaus]

Il scrii cu mana in locul contulurilor de trezorerie.

[nacutam]

Buna seara
Am scris cu mana contul 6588, dispare suma neincasata, dar 4428.TI il inchide cu 4427, si ar trebui sa platesc TVA-ul colectat. Eu nu am incasat nimic, cum sa inchid acest 4427 fara a plati?
Multumesc!

[nacutam]

Am rezolvat problema.

[costachet]

Am rezolvat problema.

cum ?