Probleme la generarea d 112

[dobreg237]

Buna ziua ,
Am probleme la validarea declaratiei 112 .
Cand dau validare la crearea declaratiei se modifica sumele suportare de angajator pt. cas si cass.Am si salariati cu absente si cu cfp.Am descarcat si actualizat declaratia dar tot nu merge.Multumesc

[pomparaus]

Devalideaza statul, actualizeaza Saga, apoi actualizare date in stat si validare, generare D112 cu actualizare date.

[csomore294]

Buna ziua, se pare ca am aceeasi problema, salariat reactivat din suspendare in data de 20 a lunii, trecut la timp lartial cu 2400 lei. Problema este ca cota angajatorului - se pare ca - este interpretat diferit la anaf si la saga: la anaf se cere pentru rotunjirea pana la baza cas de 3300, iar la saga pana la 3300-200, dupa parerea mea totul al trebui calculat la 3300 aferent celor 8 zile de lucru. Oricum, am facut reactualizare programului dupa sfatul Dvs. dar tot nu se poate depune declaratia, cu urmatoare eroare la anaf:
E: asigurat (4) [idAsig = 4] sectiune asiguratA (1)
eroare regula: SP2A: A_14P(775) trebuie sa fie = 295
E: asigurat (4) [idAsig = 4] sectiune asiguratA (1)
eroare regula: SP4A: A_12P(310) trebuie sa fie = 118
E: validari globale
Creanta 60.CAS suportat de angajator/ platitorul de venit (art.146 alin.(5^6) din CF)
eroare regula: A21.60: (pt. codOblig=458) suma introdusa (64) = suma calculata conform regulii (544)
E: validari globale
Creanta 61.CAS suportat de angajator/ platitorul de venit (art.168 alin.(6^1) din CF)
eroare regula: A21.61: (pt. codOblig=459) suma introdusa (26) = suma calculata conform regulii (218)

Va rog, cu mult respect, sa verificati, care este problema in acest caz.

[pomparaus]

La asiguratul 4 intra in state detalii si pune zero la venituri fara contributii.

[csomore294]

Este zero si acum, nu era trecut nimic.

[pomparaus]

Eu zic ca tot de la actualizare ai acele erori : sterge de tot statul si adauga-l din nou cu actualizare date, inclusiv cand generezi 112 inainte de pdf executi actualizare date.
Nu modifica nimic cu mana, pt.ca acele ultime erori referitoare la creanta 60 si 61 sunt pentru contractele cu timp partial de munca, la care angajatorul plateste taxele la un salariu minim pe economie, daca acei salariati nu au mai multe contracte care impreuna ajung la 3300 lei.

[csoriki]

Buna ziua!
Dragi colegi, am nevoie de ajutorul vostru,
O salariata este scutita de impozit, are functia de baza la societatea cu domeniul de activitate constructii, cod caen 7112-proiectare si cu CAS 25% (obtiune salariata).

Salariata a fost in concediu de maternitate, cod 08, pana la 19.11.2023.
Avea CIM cu 6h/zi. Indemnizatia de sanatate din FNUSS este de 1611 lei (baza de calcul nu se modifica, CM este in continuare). In statul de plata sumele sunt corecte: CAS 403 (1611x25%), CASS 0 (nu se plateste la CM), impozit 0.

Din 20.11.2023, cand revine la munca se reduce timpul de munca la 2h/zi si salariul la 1150 lei.
In statul de plata toate sumele sunt corecte: venitul de 438 lei (aferent zilelor lucrate 1150:21x8=438), CAS 110 (438X25%=109), CASS 44 lei (438x10%=44), impozit 0 (functia de baza in constructii)

Suma limita de calcul CAS si CASS pentru perioada lucrata, 8 zile cu 2h/zi : 1181 (3100 Smin. : 21z x 8z lucrate cu 2h/zi =1181
CAS: 1181 x25% = 295
CASS: 1181 x 10% = 118
Pe stat sumele sunt corecte: diferenta CAS de 186 lei (295-109 la venitul realizat =186), diferenta CASS de 74 lei ( 118-44=74).

Dar in D112 apare suma limita de calcul CAS 1181, CAS 775 si diferenta de suportat angajator 263. (775 lei este calculat la Smin. pentru toata luna, NU aferent perioadei lucrate, 8 zile. Salariata a fost si in CM)
Si la CASS, in D112 apare suma limita de calcul CASS 1181, CASS 310 si diferenta de suportat angajator 266. (310 lei este calculat la Smin. pentru toata luna, NU aferent perioadei lucrate, 8zile. Salariata a fost si in CM)

Interbarile mele sunt:
1- La CM este calculat separat, 25% din 1611 (13 zile cu 6h/zi). In D112 nu ar trebui sa fie la suma limita de calcul CAS 1181, CAS 295 (1181x25%=295) si la diferenta de suportat angajator 186 lei, ca si in statul de plata ?? (295-109 la venitul realizat in cele 8 zile cu 2h/zi)??

2- La CM nu se calculeaza CASS. Tot in D112 nu ar trebui sa fie la suma limita de calcul CASS 1181, CASS 118 (1181x10%=118) si la diferenta de suportat angajator 74 lei, ca si in statul de plata (118-44 la venitul realizat in cele 8 zile cu 2h/zi??

3- Daca in D112 la concediu medical sunt 13 zile lucratoare si la ore suspendate apare 26 in loc de 78 (13x6h/zi cat a fost in CM) este problema? Ne afecteaza cu ceva la recuperarea sumei dupa CM? La somaj nu va fi afectata salariata pentru ca se ia salariul realizat la care am platit CAM-ul.

Am devalidat statul, am dat actualizare date. Am sters statul de plata, am refacut. Am reactualizat Saga azi. Si in continuare am erori in D112. Pe forum am cautat dar nu am gasit nimic, unde sa fie CM, reducere timp de munca si partea cu CAS si CASS suportat de angajator. Mi-am pus mainile in cap. 3 probleme intr-o declaratie pe 1 luna. Ce pot sa fac in aceasta situatie?

Au fost identificate urmatoarele ERORI:
E: validari globale
Creanta 60.CAS suportat de angajator/ platitorul de venit (art.146 alin.(5^6) din CF)
eroare regula: A21.60: (pt. codOblig=458) suma introdusa (186) = suma calculata conform regulii (263)
E: validari globale
Creanta 61.CAS suportat de angajator/ platitorul de venit (art.168 alin.(6^1) din CF)
eroare regula: A21.61: (pt. codOblig=459) suma introdusa (74) = suma calculata conform regulii (266)

Va rog foarte frumos ajutati-ma, declaratia trebuie sa fie corecta pentru ca societatea trebuie sa recupereze cei 1611 lei pentru CM si salariata urmeaza sa intra in somaj (in prezent este in preaviz)
Astept raspunsurile voastre. Va doresc o zi frumoasa!

[tomac]

Și când generați XML ce zice la generare XML și validare cu DUK?

[radoviciv73]

Buna seara,
Am si eu o problema la validarea D112: Imi spune sa verific fisierul de atentionari si erori, dar fisierul nu exista. Am descarcat de mai multe ori actualizarea saga, am devalidat si validat din nou statul de plata.. De fiecare data rezultatul este acelasi: nu apare fisierul de atentionari si erori.
Multumesc anticipat pentru ajutor/sugestii

[tomac]

Ba apare. Vedeți atașamentul la pdf. Căutați pe forum că am mai scris cum se activează acel panou ori cum se dezactivează interfața nouă.

[radoviciv73]

Multumesc, voi cauta

[csoriki]

Dl. TomaC!
Am rezolvat dupa 4 incercari. Cu xml+DUK.
Singura problema, pentru concediu medical am 13 zile (este ok) dar la ore am 26(trebuia 78 pentru ca in perioada respectiva a fost cu 6h/zi). Dupa CM are 8 zile, 16 ore (aici este bine, pentru ca sa redus timpul de munca.
Credeti ca o sa avem probleme la recuperarea banilor pentru CM? Sau la Casa de sanatate se ia in considerare doar zilele, nu si orele?
Multumesc pentru ajutor!
O seara frumoasa!

[constantinescue870]

Am descarcat din nou programul , am generat salarii luna nov. si aceeasi problema am: pentru salariatul care a lucrat 9 zile si 12 CFS am aceeasi eroare:
asigurat (2) [idAsig=2] sectiune asiguratA (1)
atentionare regula: S21.5: daca eSalariat si A_13>0, atunci A_8>0

[pomparaus]

Generează xml și validează-l cu DukIntegrator

[stroescud]

Generează xml și validează-l cu DukIntegrator

dar are atentionare, nu are eroare.
Se valideaza cu atentionare, se semneaza si se trimite!