declaratia 101

[csomore294]

Buna seara,
Problema aparuta la generarea declaratiei 101:
firma devine platitoare de impozit profit incepand cu trim.iii 2023. La modului calcul impozit profit reiese chelt.cu sponsorizare deductibila 4633 lei (baza reprezinta imp.micro+imp.profit-imp.reinvestit-amef-spons.deduct-bonificatie), verificat.Impozitul de profit scade si se inregistreaza suma in minus. Pana aici e ok. Suma maxima deductibila de 4633 este chiar oferita de saga.
La validarea declaratiei 101 (am verificat si acolo rand la rand) imi apare urmatoarea eroare: Eroare - Rd43>20% x (Rd41-Rd42). Adevarat ca este mentionat la corelatii, dar acesta nu este specificat in Codul fiscal niciunde!

rd.41 23.167
rd.41.1 23.167
rd.42 8.584
rd.42.2 8.584
rd.42.2.1 8.584
rd.43 4.633
rd.43.1 4.633
rd.44 1.250
rd.46 3.718
rd.47 4.982
rd.49 10.083
rd.53 5.101

Acum apare intrebarea: problema vine de la formularul anaf, de la algoritumul saga sau de la codul fiscal, ca pe formular apare, ca exista o astfel de corelatie, dar nu se stie, de unde apare aceasta idee, ca in cod nu apare, saga nu cunoaste.
Oricum nu-i de ajuns, sa modific doar in pdf, ca modifica se va modifica si balanta si calculul impozitului si registrul de evidenta fiscala.
De aceea va rog mult sa verificati, care este problema, sau cum ar trebui sa procedez pentru o validare corecta.
Va multumesc din suflet.

[pomparaus]

Ca sa fii ajutat/a, scrie alte date, nu ce ai tu in 101 (101 clar e eronata) , comunica:
-01-01-31.08.2023 impozitul pe venit si bonificatia aferenta impozit/venit micro?
-01-09-31.12.2023 impozitul pe profit si bonificatia pentru impozit/profit micro? Suma lor se trece la r.46
- cat e profitul reinvestit 8584?
- sponsorizarea deductibila 4633?
- cat e impozitul pe profit total si cat e impozitul pe profit contabilizat?
Tu trebuie sa faci balanta cu perioada 01.09-31.12.2023 si veniturile si cheltuielile aferente acelei perioade se trec in 101 la pozitiile solicitate.
Adica cifrele in baza carora ai facut calcule si intocmesti 101 pe perioada 01.09-31.12.2023.
Saga nu stie ce sume sa iti duca in D101, atata timp cat in anul 2023 firma a avut si impozit/venit si impozit pe profit : deci unele pozititii ttebuie completate manual.

[gheorghei642]

SAGA stie tot, inclusiv sa faca calculul impozitului pe profit in situatia in care, in cursul anului, s-a schimbat tipul de impozit.
In cazul expus, se va selecta, la Inchidere luna >>> Impozit pe profit, data de la care incepe calcularea impozitului pe profit - 1 iulie 2023 iar in rubrica " Ch.cu sponsorizari deductibile sa treceti 2917 lei in loc de 4633 ( deductibile sunt doar 20% din impozitul pe profit). Verificati corelatii formular si sigur nu veti mai avea erori.

[pomparaus]

Nu stie tot, eu am avut in 2023 firma cu impozit pe venit pana la 30.06.2023 si cu impozit pe profit cu 01.07.2023 si a trebuit sa modific si sa pun cifre cu mana in 101, asa ca Saga stie tot, dar trtebuie ajutat in astfel de situatii.

[septimiuv]

Redescarcă și reinstalează.