Forum SAGA

muradc scrie: ↑Mar Feb 17, 2026 11:10 am Nici la noi nu pune suma la punctul de lucru. Am actualizat dar nu se schimba. O fi corect asa ? Vad ca o valideaza

Trebuia introdus codul fiscal la filiala nu la punt de lucru . Asa calculeaza corect.

Nici la noi nu pune suma la punctul de lucru. Am actualizat dar nu se schimba. O fi corect asa ? Vad ca o valideaza

Am certificat medical emis in 05.08 pentru 30 si 31 iulie si in continuare pt luna august inca 12 zile . Programul mi-a calculat cu 55% cele doua zile in iulie. Abia acum am vazut. O fi corect asa( avand in vedere ca data emiterii este 05.08 la externare) sau trebuie sa intervin si sa rectific iulie?

Buna ziua! Am avut sitatia in care am achizitionat on line de pe platforma ,platit cu card, au emis factura cu tva ,am trimis cod tva mi-au restituit tva. Nu au emis insa alta factura. Intrebarea mea este inregistrez factura primita CU taxare inversa sau fara tva, prind cumpararea in D390? Multumesc...

Eu am debifat preluarea automata a contului din configurare si pun contul inainte de a prelua factura (in ecranul e factura )pentru ca este mai simplu nemaifiind nevoie de modificare/ salvare la fiecare linie si de multe ori uzez de optiunea (in acelasi ecran) de a completa contul automat (atunci ca...

pomparaus scrie: ↑Mar Iul 16, 2024 4:06 pm In acest caz cand firma e cu TVA la incasare, ca sa nu deduci TVA-ul, faci aceeasi NC 4428=4426 cu plus (negativ cu pozitiv se anuleaza), iar cand faci plata garantiei faci NC cu minus.

Multumesc!

Si deducem TVA chiar daca furnizorul e cu TVA la încasare.? Eu sunt în situația în care am inceput pe saga 2024. Am soldul in 167 dar și sold debitor la 4428 aferent facturii La închidere de Ian îmi face o nota de 4428 4426 cu minus . Nu știu ce ar trebui sa fac că să rămână acolo? Mă puteți îndruma ?

Pentru MuradC Vrei sa zici, ca in "e-factura" iti apare la "import e-facturi primite" il importi (utilizezi "preluat") la "intrari" si nu il validezi dupa care dispare? Sau apare in acea fila nu ii dai nici "anulat" si nici "preluat", si d...

Buna ziua! Nu-mi dau seama daca gresesc eu undeva sau este o setare de care nu-mi dau seama in urmatoarea situatie: - preiau si apoi validez facturile incarcate de furnizori pe e factura doar in momentul cand am factura in format fizic (cu bon consum -destinatie materiale..) , Daca gasesc diferente ...

Multumesc!
Si probabil fac aarticol contabil manual cu valoarea taxei !?

Am emis o factura de deseuri taxare inversa la deseu si tva 0 la taxa de mediu (a doua pozitie pe factura ambele inregistrate in 703) lucru vizibil pe factura listata. Pe factura incarcata pe e factura (a sesizat clientul firma colectoare ) si in decontul de TVA , baza la taxare inversa este diminua...

paidolat181 scrie: ↑Vin Feb 02, 2024 11:21 am Este acelasi program, daca aveti coduri de acces si pentru Stocuri, acestea se regasesc integrate cu contabilitate!

Multumesc!

Si pentru nestiutorii pe care lista Anaf i a luat prin surprindere: pentru aceasta declaratie trebuie sa completam NC SAU Cpv la fiecare cumparare sau vanzare si pt fiecare articol in parte ?

Multumesc! Am reusit .

Scuzati-mi ingnoranata ! Am achizitionat Saga C si Saga S de cațiva ani dar nu am folosit pana acum decat pentru salarii si facturare. Vreau sa aduc totul de la 1 ian pe Saga. Este un alt modul partea de stocuri sau folosesc aceeasi aplicatie si pentru evidenta stocurilor?