Forum SAGA

Este normal, piesele nu au fost livrate in RO, adica nu poate face dovada livrarii intracomunitare.
Sincer, ma mira ca ti-au facut factura fara TVA pentru manopera, deoarece in mod normal aceste lucruri se factureaza de obicei impreuna.

Dar, daca lucrezi in SagaWeb, de ce introduci receptiile pe desktop? De ce nu lucrezi pe WEB?

Cum adica nu merge cu copy/paste? ai incercat ca la copiere sa folosesti combinatia din tastatura "CTRL+C", iar la lipire "CTRL+V"?

Pentru SaucaG de ce folosesti alt analitic decat iti genereaza programul, de exemplu 4111.02 in loc de 4111.00002, la fel la clienti, unde tot cu 5 caractere se lucreaza, adica "00001" si nu "0001"? 5311=707 iti apare in fisa cont cu rosu, deoarece ai inregistrat pe sintetic in l...

Nu vad de ce ar fi mai bun 542 decat 473/581, dar fiecare procedeaza cum doreste.
Daca tot suntem la functionalitate, nici 542 nu este pentru compensare.
Eu am mentionat ca din punctul meu de vedere care este dpdv tehnic cu mai putine probleme.

Poate doar trebuia sa faci doar o verificare de clienti.
Ar fi optim sa rulezi verificarea pentru toti clientii/furnizorii sa nu ai probleme.

Daca le-ai trimis din program, atunci iti apare in coloana "ID Incarcare SPV" (poate trebuie sa te deplasezi putin spre dreapta).

Deci, ai achizitionat doua tipuri de produse, pentru prima parte nu se aplica taxare inversa, iar la a doua da. Ai procedat cum ai facut in prima faza, doar ca in fisierul pdf generat, la pozitia cu taxare inversa, trebuie sa introduci manual datele despre produsele achizionate (cum a mentionat Fere...

De ce ar trebui sa recunoasca daca nu este din UE?
Cum adica factura este cu "TVA la incasare", daca discutam despre o factura externa din afara UE?

Trimite e-mail echipei Saga, precis ofera ei o solutie.
Sa ne zic cum s-a finalizat.

Poate in loc de 473.xx ar fi mai optim folosirea unui 581.xx sau 999, deoarece pentru aceste conturi nu se face reevaluare (cine stie, poate peste cativa ani se va utiliza si la valuta).

Pentru MoiseD657
Vezi tutorialul de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=eEE4JRckkvk

Pentru LazarD187
Acest tip de solicitare trebuie sa le trimiti direct echipei Saga.
Datele de contact le gasesti aici:
https://www.sagasoft.ro//contact.php

Pentru TomaiagaV
Pune bifa la "Inclusiv facturi transmise anterior (pentru rectificative) și facturi în curs de procesare".

Pentru OlteanO463
Faptul ca furnizorul nu aplica TVA la incasare, dar daca tu aplici, atunci obligatoriu trebuie sa pui bifa in coloana "TVAi" asa cum a mentionat si SeptimiuV.
Sterge plata, pune bifa unde s-a mentionat si efectueaza din noua plata.

Pentru MusatE612 Nici macar luna nu trebuia sa completezi, daca ai fi dat un click ori unde in fisier ai fi aflat ca se importa si luna. Cand generezi declaratia, procedezi conform celor de mai jos? https://www.sagasoftware.ro/declaratia-112/ Poate ai probleme la nivel de Adobe, vezi cele de aici: h...