Forum SAGA

multumesc ptr raspuns

am citit dar nu am priceput si din acest motiv am cerut ajutor

dar limitarea chelt cu dobinzile la care credite se refera ?

v-as ruga sa ma luminati in urmatoarea problema: exista un credit luat pe firma de la o banca comerciala.Firma nu a mai putut plati ratele la acea banca si a strins dobinzi calculate la ratele neachitate ,iar de citeva luni firma a reinceput platile la acea banca insa plateste dobinzile penalizatoar...

ce stii ca intra ca si componente in prepararea altor produse le inregistrezi pe ct 301 , de ex acea sticla de vodka o inegistrezi pe nir la intraga cantitate pe ct 301 ,iar apoi ce folosesti ca mat prima merge pe procedura clasica adica 601=301, 345=711 si 371=345,378,4428 iar ce vinzi ca atare e i...

eu am o cafenea si lucrez cu retetare si cu contul 371 , ptr ca trebuie tinut cont ca anumite produse se obtin prin combinatia altor produse(cokteil, cafea,ceai,) iar la acestea trebuie folosit retetare si ct 301 cu 601 , 345 si 711 si abia apoi ct 371.

am ales toate variantele pe rind( valoare totala,valoare actuala) am pus procent 100 % iar apoi am debifat la reducere ai nu era selectata nici o reducere iar apoi programul imi facea frumos pe fiecae pozitie reducerea de 100 % dar cind am dat accept m-a intors la introducere nir si la listare nir n...

eu nu am reusit sa introduc automat acea reducere prin debifarea ambelor optiuni si sa imi iese pe nir val achizitie=0 si tva la ach=0 si atunci am introdus manual o linie separata, nu am reusit oricit am incercat

nu am reduceri comerciale ulterior facturarii , am discount pe aceeasi factura folosesc gestiune global-valorica eu cind introduc nir-ul marfa are pret de achizitie , valoare de achizitie insa pe ultima linie din nir introduc cu semnul minus cant =-1 , valoare=-X si tva se calc automat cu semnul min...

am introdus la nir o linie separata cu discount , cu semnul minus la valoare si cant si pe contul 371 , si asa face bine insa daca dau automat prin optiunea de discount din nir nu imi face bine , sper sa fie bine asa, adica folosirea contului 371

dar de ce nu pot inregistra discount-ul pe contul 371 cu semnul minus ?

dar colegul Tomac spunea in acest topic Reducerile financiare se acordă cu un scop necomercial, de regulă pentru a stimula clientul să plătească mai devreme sau pentru a-l stimula să folosească o anume formă de plată. El nu este legat de un anumit produs, ci de o valoare şi de o frecvenţă a plăţilor...

de ce sa folosesc ct 767 ptr ca discount-ul este pe aceeasi factura , si nu este vorba de o reducere ulterioara de pret?

am urmatoarea situatie : firma la care lucrez a incheiat un contract de exclusivitate iar una din una din clauze este furnizarea unor marfuri in valoare de 2500 lei ptr care nu se plateste aceasta suma. A sosit si factura in valoare de 2500 lei ( inclusiv TVA) iar pe factura sunt insirate preturile ...

momentan am o micro care are 2 taxiuri insa o sa preiau o firma de taxi cu 9 masini care este platitoare de imp pe profit eu fac in felul urmator ( desi nu imi afecteaza chelt ded sau ned) din raportul lunar al mem fiscale ale fiecarei masini iau km parcursi iau de asemenea consumul mediu de comb di...