Forum SAGA

Va rog sa ma ajutati cu emiterea primei facturi pe care trebuie sa o transmit prin e-factura. Este o factura catre o primarie pentru servicii de proiectare (modernizare drumuri in comuna X) si trebuie defalcata pe 2 pozitii: servicii proiectare faza DALI si studiu geotehnic. Nu stiu daca este bine c...

Am trimis baza de date la Saga si mi-au raspuns: la un mijloc fix amortizat, in loc sa am durata ramasa 0 aveam 999 luni (nu ma intrebati de ce)! Verificand in continuare, o licenta amortizata, in loc de 0 la durata ramasa aveam 24. Dupa ce am pus 0 la durata ramasa la ambele pozitii, ma lasa sa dev...

Nu am articole cu pret 0,00.
Stiu ca am avut odata eroarea asta, dar m-a atentionat la intrarea respectiva.
Acun imi apare mesajul cand vreau sa devalidez lunile din urma!

Buna seara! Nu m-am mai lovit de problema aceasta: am nevoie sa devalidez mai multe luni in urma la 2021 la o firma si nu ma mai lasa mai inapoi de septembrie 2021, imi apare mesajul: "Eroare de afisare provocata de numerele prea mare" si se inchide. Ultima oara cand am lucrat la firma ace...

Asa fac si eu in prezent, credeam ca le introduceti prin "Intrari"
Multumesc pt. raspuns!
La a doua intrebare aveti un raspuns pentru mine?

Buna seara!
Dvoastra cum inregistrati politele RCA si CASCO, ce alegeti in meniul "Intrari"?
Si o alta intrebare: la vanzare teren fara TVA pe ce pozitie merg la "Iesiri"?

La un SRL am urmatoarea situatie: 3 actionari cu 52, 33 respectiv 15% participare la CS. Cel care are 15% este si administrator. Asociatul care detinea 33% din CS a decedat acum 2 ani, dar avand in vedere ca de prin 2015 societatea nu mai are activitate, active nu mai sunt, mostenitorii nu au fost i...

Multumesc pentru raspunsuri!

balazse scrie: ↑Lun Iul 12, 2021 6:58 pm Se face efectiv o vanzare, adica se emite o factura cu produsele in cauza catre client, in acest caz arendator.

Revin cu intrebarea initiala: cum procedez cu impozitul de 10%. Nu se retine si se declara prin D112?
Imi cer scuze pentru insistenta!

La plata in bani am inteles cum procedez, am avut situatii anul trecut. Nu inteleg cum se procedeaza la plata in natura. Am gasit un articol in revista CECCAR in din care am inteles ca arenda in natura se factureaza catre PF. Aici nu inteleg cum sa inregistrez corect in Saga si va rog sa ma ajutati....

Se poate un exemplu concret, va rog? Chiar nu inteleg!!

La intrări operați 520 lei pe total. Aceea este arenda datorată. Iar la ieșiri dacă trebuie să-i predați 1000 kg, atâta facturați. 1000 x 0,52 = 520 lei + TVA. Compensarea se face la nivelul sumei de 520 lei. Diferența fie o încasați de la om fie o treceți pe cheltuieli - pe 654. Ajutati un om mai ...

Multumesc mult pentru raspuns!

La intrări operați 520 lei pe total. Aceea este arenda datorată. Iar la ieșiri dacă trebuie să-i predați 1000 kg, atâta facturați. 1000 x 0,52 = 520 lei + TVA. Compensarea se face la nivelul sumei de 520 lei. Diferența fie o încasați de la om fie o treceți pe cheltuieli - pe 654. Buna ziua! Referit...

Multumesc, Septimiu!
Sa traiesti!