Forum SAGA

Din cate stiu eu ceea ce ai retinut de la salariat nu poti sa reduci din acea subventie, adica poti reduce doar datoria angajatorului. In ceea ce priveste eroarea data incearca sa introduci sumele dupa cum urmeaza: - scutire de plata - recuperat din CAD; - subventii si reduceri - recuperat din CAD; ...

Daca poti in viitor sa creezi acelasi topic doar intr-un singur loc. Oricum o sa fii atentionat de catre un moderator. Preferabil este sa-l stergi deoarece ai primit raspuns aici (ma refer la cel creat la salarii).

Pai nici nu trebuie specificat nici unde (inca, poate se va introduce pe viitor ceva). Ceea ce trebuie sa faci este sa completezi cu datele ce provin in urma subventiei in declaratia de somaj (adica anexa 2). Exemplu: Ai un angajat cu un salar de 720 lei (pentru care ai un fond somaj de 4 lei). Din ...

As dori sa propun introducerea la "furnizori" si "clienti", intre coloana "denumire" si "cod fiscal" o coloana noua numita "atribut fiscal". Propun acesta sugestie pentru acele cazuri in care o scoietate are parteneri straini dintre care unii sunt pl...

Pai asa cum ai si scris se trece pe 473, eu sunt de acord cu tine.

Poate ca nu detin informatii corecte (ii drept ca nu am act normativ ca sa sustin informatia), dar din cate am inteles se poate deduce TVA-ul la achizitie din Germania, atata tot ca nu de la statul roman, ci de la statul german (unde trebuie depus un dosar substantial).

Tu i-ai spus furnizorului ca esti platitor de TVA?

Eu nu intru greu la "cecuri, bo emise/primite".
Bifa ma gandesc ca este (la fel ca si in memento) pentru ati aduce aminte ca acel cec/bo are scadenta, cred ca o sa-ti apara la alerte.

Sincer din cele scrise mai sus din prima parte inteleg ca este vorba de o cheltuiala facuta pentru un angajat care nici nu lucreaza, adica ii este suspendat contractul, care ar fi singurul angajat al societatii. Iar din partea a doua inteleg ca aceste cheltuieli vrei sa inregistrezi ca venituri. E p...

...avansurilor platite catre furnizori intracomunitari, daca acestia nu au emis factura de avans pana pe data de 15 a lunii urmatoare... Eu nu inteleg pe ce baza ai platit furnizorului acei bani. Daca ai platit pe baza unui contract atunci mi se pare normal ca in contract sa scrie ca se face factur...

As dori sa mai adaug la cele spuse de BogeanuA ca la tip treceti "nedefinit", iar la denumire treceti "avans". Pe langa cele spune mai sus v-as propune crearea unui cont analitic pentru acel avans, adica pentru clientul 4111.00010, sa creati un cont 419.00010, astfel aveti o evid...

Si care este problema? in ce te putem ajuta?

Si totusi cum se trece pe venit la intrari?
Cum introduc in debit contul 765?

Dar SCS, SPAC, SCNS?