Forum SAGA

Trebuie mers la Casa de Asigurări. Nu prin declarația unică.

Trimiteți o salvare a bazei de date la SAGA și indicați eroarea ce vă apare.

Aha, acum pricep.
Eu aș înregistra așa dacă valoarea fără TVA din factura furnizorului a fost de 376238,83 lei.

212=404 .....376238,83

6813=212......60071.70
2111=212......143995,83

Și în imobilizări aș trece direct clădirea cu 171171 lei și terenul, separat cu 143995,83 lei

Nu. Codul actual poate fi folosit până la expirare sau până schimbă ANAF tipul de cod.

Dar ce să fie dacă nu-i mai recuperați și scoateți din evidență un activ?!

Doar devalidând toate documentele operate în acea lună și ștergându-le și ștergând după aceea toate articolele contabile ce au mai rămas, din ecranul articole contabile.

Mesajul apare dacă:
1. sunt probleme cu generarea facturilor lipsind unele elemente cum ar fi de la adresa
2. nu funcționează serverul ANAF

Mă repet: înregistrați ca aviz în februarie și în martie asociați factura la aviz.

Ce vorbiți? De unde din codul fiscal ați dedus asta?
Normal ar fi ca furnizorul să vă factureze fără TVA dacă e din alt stat membru și efectuează o livrare intracomunitară.

Achiziționând o licență desktop.

Operați raportul Z prin ieșiri și dați încasare de acolo. Nu se va dubla nimic.

Nicăieri. Programul generează notă cu 408 atunci când, în intrări, se validează o intrare cu aviz.

Înregistrați-i în imobilizări atunci.

Operați datele conform raportului de evaluare.

Operând chitanțele acum. Prin 542 cel mai simplu.