Forum SAGA

A mai avut cineva probleme cu platile la buget pt.constructii si daca a avut cum s-a solutionat problema ; eu am primit somatie si titlu executoriu in 02.12.2019 pt.ca nu s-a platit pana in 25.11.2019 , mi se cere sa fac cerere de compensare pt.sumele virate in plus si sa prezint balanta sa vada und...

In urma unor analize efectuate pe baza de date asupra situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2018 , prin prezenta va aducem la cunostinta ca au fost identificate urmatoarele erori : formularul 10 (rd 13 col 2 + rd 16 col 2 ) #formularul 30 rd 93 col 2 Va invitam ca in 15 zile de la...

Recipisa 19.02.2019 pt bilant la 31.12.2019 "Nu exista erori de validare " Notificare ANAF 20.11.2019 IDENTIFICATE ERORI formular 10 (rd 13 col 2 +rd 16 col 2) = 1.385.002 lei # formular 30 rd 93 col 2 = 1.518.265 lei diferenta 133.263 lei in formular 10 la rd 23 cont 472 nu se aduna la rd...

Va rog daca poate sa ma ajute cineva cum ar trebui sa actionez, eu in zeci de ani de activitate nu am avut asa o situatie . Am primit de la administratia fiscala o notificare din data de 20.11.2019 in care spuneau ca la situatiile anuale la 31.12.2018 s-au identificat urmatoarele erori , la formular...

Daca ai atentionare nu este nici o problema , declaratia s-a preluat fara erori de validare .
Daca apare pe recipisa s-au identificat " erori de validare " atunci este o problema care trebuie rezolvata pt.a fi preluata declaratia 112 .

Avizele in saga nu le vezi in 371 , nu sunt relevante , factura este relevanta ;
pentru avizul din septembrie ar trebui ca furnizorul respectiv sa storneze acel aviz , daca este in factura din august si sa factureze cu data reala de intrare a marfii , adica septembrie .

Acel bon pe care scrie credit este in loc de Aviz , el dovedeste ca marfa s-a livrat in ziua respectiva ,daca in contract s-a convenit facturarea la luna sau alt termen se tine evidenta extracontabil pe o fisa unde se centralizeaza zilnic pana la intocmirea facturii , asa se poate si verifica cu rap...

Parerea mea este ca ar trebui sa inregistrezi nr.de facturi sarite (ca facturi anulate ), adica il treci pe patron ca si client si salvezi iar in partea a doua nu treci nimic doar validezi .Atunci nu are de ce sa fie o problema ca a sarit nr.de facturi .

Incearca la jurnale cumparari/vanzari - declaratia 394 sus in stanga "alte informatii" acolo sunt datele administratorului , contabilului .

Da lunar de la 01.06.2019

Se intra la Fisiere -salariati in partea stanga sus -adaug , inregistrezi toate datele angajatului de pe toate coloanele , intri la detalii in partea dreapta sus si specifici daca este cazul pensionar sau altele apoi mai jos treci ora de incepere si terminare a lucrului persoanei respective , salvez...

Intri la - administrare configurare societate ; mai jos in dreapta dai clic pe D 700 IMPOZIT SI TVA ; se deschide o fereastra si dai adaug apoi alegi din lista ce se deschide ''inregistrare in scop de TVA triestrial '' sau lunar , complectezi data 18.02.2019 si salvezi . Intri la inchidere luna si d...

Administrare alege configurare salarii apoi bifeaza "aplica regimul de taxare in sectorul constructiilor " in dreapta sus se gaseste dar ca sa ai deduceri trebuie sa fie minim 80% din cifra de afaceri c-tii.Cu zero nu se aplica deduceri .

Este corect pt.ca val .facturilor achitate cu z + numerar z inreg.(z-val.facturi) = total vanzari cu z.Nu trebuie facut nimic in D 394. se preiau corect si facturile achitate cu z si zeturile .

Multumesc .