D101????????

[pomparaus]

"Aici Saga zice ca impozitul pe profit de recuperat este de 26.520 lei (dintre care 8.349 lei a fost bonificatia), dar eu efectiv am de recuperat doar 18.171 lei" : pai saga zice bine adica 26520-8349=18171 lei corect. Vezi NC generata pe fisa, probabil o ai 26520 lei nu 18171. Fa corectie cu bonificatia in acest caz 691=441 = - 8349 lei si ti-ai reglat balanta, 101....Ce e asa de complicat?!

[septimiuv]

Citește cu atenție instrucțiunile de completare a declarației 101. Vezi acolo exact ce și cum.

[crisanl448]

buna dimineata,

nu e complicat deloc, asa m-am si gandit sa reglez, prin nota contabila, dar am crezut ca trebuie sa pun o bifa, ceva, pe undeva sa nu trebuiasca sa reglez de mana...

multumesc frumos!

[crisanl448]

buna ziua,

mai am o intrebare, ca nicicum nu-i dau de capat si va rog sa nu va suparati ca insist:

trebuie sa fac ajustare la Bonificatia dedusa in trim. I+II+III, daca la trim. IV am avut pierdere, daca valoarea bonificatiei aferente impozitului anual ar fi fost mai mica decat valoarea bonificatiei deduse efectiv?
oare de acolo sa fie rezultatul denaturat?

multumesc frumos!

[crisanl448]

Dle Tomac,

scuzati ca insist pe subiect dar eu nu sunt lamurita pe deplin ca am procedat corect la calculul impozitului pe profit.
Asadar, am calculat astfel:
- pe fiecare trimestru in parte am calculat separat impozitul si bonificatia acordata, in sensul ca nu am selectat ca perioada de la 01.01.2020, ci efectiv ma-m referit strict la trimestrul respectiv (este corect?)
- am platit un impozit pe trim. I, II si III in val. totala de 75.147 lei
bonificatia cumulata trim. I,II si III este in val. de 8.349 lei
- pe intregul an 2020 imi rezulta un impozit de plata in suma de 58.981 lei - 10.000 lei sponsorizare = 48.981 lei impozit efectiv datorat pe anul 2020

Saga calculeaza corect pana aici.
Dupa logica mea as avea de recuperat un impozit de 75.147 lei-48.981 lei = 26.166 lei, insa Saga zice ca am de recuperat 34.515 lei, adica (8.349 lei bonificatia+75.147 impozit platit prin D100) - 48.981 lei.
si aici mie mi se pare ca imi deduc bonificatia de 2 ori, este corect? si asa duce calculul si in D101

va multumesc frumos!

[tomac]

Nu este corect ce ați făcut. Impozitul pe profit se calculează pe sume cumulate de la începutul anului.

[crisanl448]

Dar am calculat cum zicea dl. Paturcai ca se calculează strict pe trimestru, ca altfel e afectat calculul. Ce pot face acum?

[crisanl448]

Sa fac rectificative la trim II si III?
Calculul se face scăzând din impozitul trim II impozitul pe trim I inainte de acordarea bonificației, așa?
Si in acest caz pierd si bonificatiile celor 2 trimestre, nu?

[balazse]

Pentru CrisanL448
Te referi la cele postate aici?
viewtopic.php?f=1&t=47487
Dar acolo nu s-a mentionat ca trebuie sa calculezi impozitul pe profit pe trimestru, ci "Bonificatia se acorda TRIMESTRIAL si nu cumulat pe o anumita perioada de timp".

[crisanl448]

Da, eu așa am înțeles ca trebuie selectată doar perioada trimestrului pentru care se face calculul, altfel nu e corect calculul, nu toata perioada de la începutul anului.
Oricum ce rost avea sa calculez doar bonificatia astfel, cand programul face automat calculul si nu îți permite sa treci manual o alta suma?

[crisanl448]

Plus ca bonificația reprezinta un procent din impozitul datorat, ori daca eu calculez pe trimestru doar ca sa vad valoarea bonificatiei, dupa care sa o aplic la un alt impozit nu mi se verifica calculul, nu mi se pare logic

[crisanl448]

Ce ma sfătuiți, sa fac rectificative sau sa reglez prin nota contabila la D101 astfel incat sa am rezultatul corect?

Mulțumesc anticipat!

[crisanl448]

Va rog frumos, dle. Tomac sa ma ajutati cu un sfat, ce ar trebui sa fac in acest caz?

multumesc frumos!

[tomac]

Dacă nu doriți să faceți rectificative, situația se reglează prin D101 care reflectă calculul anual.
Recomandarea mea este să revedeți calculul la fiecare trimestru.

[crisanl448]

Am refăcut calculul pe fiecare trimestru dar cumulat de data asta, si am același rezultat final anual.
Nu am mai luat in calcul nici bonificatia ca presupun ca nu se mai acordă in cazul in care impozitele calculate astfel sunt mai mari decât ceea ce am declarat si plătit.
Dar, in opinia dvs., ce ma sfătuiți să fac, sa rectific D100 depuse la cele 2 trimestre?