declaratia 394

[tomac]

Da, acelea se declară.

[nastasea526]

multumesc

mai am o intrebare

la cartusul I pct 5 (sunt firma cu TVAI)

pct 5.2 - TVA dedcutibil aferent facturilor achitate in per de raportare indiferent de data in care au fost primite DE LA PER IMPOZABILE CARE APLICA TVAN

PCT 5.3 - TVA dedcutibil aferent facturilor achitate in per de raportare indiferent de data in care au fost primite DE LA PER IMPOZABILE CARE APLICA TVAI

au am in octombrie facturi achitate (de la cei cu TVAN) - 1482 (pct.5.2)
si facturi chitate (de la cei cu TVAI) - 1050 (pct.5.3)

in declaratie imi pune suma totala 2532 la pct 5.3

nu mi se pare OK sau imi scapa mie ceva

rog ajutor

[camere]

nastasea526, v-am trimis un mesaj privat. va rog, ma puteti ajuta?

[tomac]

nastasea, refaceți actualizarea.
Se mai fac corecții. Urmează și o nouă versiune a programului în curând.
Nu m-aș grăbi să depun declarația momentan ținând cont de faptul că și ANAF încă mai lucrează la PDF și la validări.

[nastasea526]

multumesc pentru raspuns
nu ma grabesc sa le depun, dar mai fac verificari poate ajuta
multumim pentru sustinere

[stefi]

Pana acum speram sa o lase balta cu noua D394, incurca pe toata lumea....din pacate.
Domnule Toma, va invidiez pt. rabdarea pe care o aveti.
Multa sanatate !!

[tobosv790]

Am depus la doua firme pana acum.Nu am avut probleme. Daca se schimba "schimbarea" credeti ca e vreo problema?
PS: Pana acum nu era problema. Am pus intrebarea de mai sus tinand cont de "originalitatea"si"fascinantza"acestei declaratii....
PS1: Scuze pentru repetitia cuvantului"problema"!

[vargaz148]

Am 2 furnizori neplatitori de TVA care factureaza servicii (impozabile TVA), iar la TVA am 0, cei doi fiind PJ Tip 2 in 394.
Primesc pentru ei urmatoarele erori :
E: op1 (108)
partener: NUMELE I.I.
eroare regula: R233.4: daca tip este in lista (C, V, N) atunci trebuie completata cel putin o sectiune op11
E: op1 (112)
partener: NUMELE SRL
eroare regula: R233.4: daca tip este in lista (C, V, N) atunci trebuie completata cel putin o sectiune op11
Mentionez ca am descarcat ultima varianta de saga azi, 26.11.2016. Ce inseamna aceasta eroare si ce-i de facut?

[muresanc]

Pt vargaz148: In acest caz ai parteneri de tip 2 si operatiuni cu N, astfel ca trebuie sa precizezi si cod produs 35 - servicii.
Succes.

[vargaz148]

si unde precizez codul 35?

[muresanc]

in fisierul pdf generat din saga, la pozitile de la parteneri 2 operatiil cu tip N

[vargaz148]

Am intrat in "Articole", am creat pe tipul de articol "Alte cheltuieli" un articol "Servicii de la neplatitori", cu TVA 0, la "Detalii, Coduri taxare inversa pt. D394", am ales 35.
Am operat in intrari pe tipul respectiv, pe articolul nou-creat, am actualizat 394 si am aceeasi eroare la aceiasi terti.
N-am facut ceva bine?

[tomac]

@vargaz148
Nu ați procedat corect.
Nu au ce căuta coduri de produs la neplătitori de TVA.
Operarea facturilor de intrare cu taxare inversă nu se poate face de la neplătitori de TVA din România. Nu știți că taxarea inversă, măsurile de simplificare pentru livrarea anumitor bunuri, se aplică doar între persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România?

[sorina87]

Buna ziua. Am observat inainte de generare pdf 394, ca in acel tabel unde apar toti furnizorii si clientii, saga nu imi selecteaza bonurile de motorina (pe care le-am introdus la tip C), un bon introdus la tip B, un furnizor din Bulgaria inregistrat cu taxare inversa si un client persoana fizica. Declaratia se valideaza fara nicio problema. Voiam sa stiu daca trebuie sa bifez eu manual aceste bonuri si facturi sau este corect cum preia saga? As mai dori sa stiu daca la persoana care face declaratia trebuie sa scriu numele contabilului firmei sau ramane administratorul?Multumesc frumos.

[tomac]

Sunt zeci de întrebări pe tema asta pe forum. De asemenea sunt la fel pe blog. Totodată în ghidul ANAF e explicat ce și cum.
De ce credeți că SAGA nu ar proceda corect? De ce credeți că ar trebui selectați și declarați distinct în lista de operațiuni? Pe ce text din ordinul ce reglementează declarația vă bazați?