Declaratia 394

[balazse]

Pentru DraganE589
Ceea ce mai poti face este sa definesti niste tipuri de articole noi unde sa pui bifa la "nestoca", dupa care sa creezi articol la care sa setezi acel cod. Pana la urma desi pare sa lucrezi cantitativ-valoric, vei lucra doar financiar.

Pentru MosescuM
Daca tu aplici TVA la incasare, atunci nu are importanta daca furnizorul aplica sau nu, obligatoriu trebuie sa pui bifa la "TVAi".
Verifica din ce perioada sunt acele facturi achiztate, deoarece doar atunci va fi exigibil si va aparea in decont cand o sa fie achitate.
De altfel, nu are nici o relevanta ce ramane pe stoc daca discutam despre TVA.

[mosescum]

Buna seara! TVA-ul din lunile anterioare si din luna iulie devenit exigibil, este calculat corect: soldul lui 4424=cu randul 33 din decont( 40.263 ) Ceea ce vreau sa spun este ca, in decont, la regularizari taxa dedusa, apare suma de 10.206 lei care adunata cu total taxa deductibila 30.057 dau rd.33. Intrebarea mea este daca este corect sa fie o suma pe regularizari?
Multumesc!

[salajanv]

Buna ziua!
Am urmatoarea problema.
Firma este o tipografie si factureaza niste deseuri de hartie unui client.
Conform art. 331 din Codul fiscal se aplica taxarea inversa.
La tip factura am pus "T - taxare inversa", tip articol "nedefinit", denumire "deseuri", cont "703".
In declaratia 394, vanzarea a aparut la "V - livrari cu taxare inversa", si a trebuit sa completez manual "cod si denumire NC produs".
Problema este ca in bara derulanta nu gasesc pozitia deseuri de hartie, ci doar 22 - deseuri feroase si neferoase, iar acestea cred ca se refera doar la deseuri metalice.
Multumesc!

[ionescum909140]

Am livrat niste deseuri de hartie in iulie.
Lucrez cantitativ valoric. La codul pentru declaratia 394, aleg 22?
Eu stiu ca se aplica taxare inversa la deseuri. Dar 22 este pentru deseuri feroase si neferoase. Cele de hartie se includ tot aici??????????????

[gramac921]

altundeva nu ai unde

[ionescum909140]

MULTUMESC!
Dar e ciudat!!!!!!!!!!!!!

[marczine]

Vă rog să-mi ajutati..... dacă sunt firmă care complecteaza D394 ce se trece la "Calitate"........
în repetate rânduri eroare......eroare atribut: functie_intocmit: atribut prezent dar vid nepermis
Ce nu am făcut bine?

[gramac921]

Chiar dacă e fIrma trebuie trecuta persoana din firma care întocmește declarația și calitatea ei ex contabil etc .

[marczine]

așa am făcut .... cred deja de 8 ori.....același răspuns

[nasteaf]

Dar Ordinul nr. 3769/2015 actualizat, respectiv Anexa nr.2 INSTRUCŢIUNI de depunere şi completare a formularului 394 sectiunea 10, prevede:
" În cazul în care declaraţia este întocmită de:
- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;..."
Si atunci de ce sa completam altceva daca declaratia este intocmita de o firma de contabilitate de exemplu?

[gramac921]

puneti PRESTATOR ..daca e firma

[costanc757]

Ai facut ultimul update de la Saga ? Am inteles ca s-au facut niste remedieri in privinta asta

[zahariam72]

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie : am o factura de achizitie cu doua pozitii una este cu TVA 20% si cealalta cu TVA 9% (alimente). In declaratia 394, imi apare la "C rezumat declaratie " - cota 9% nr.facturi =0 si corect baza impozabila si tva, iar la cota 20% imi apare nr.facturi 1 + baza impozabila si TVA aferent corect. Intrebare este corect numarul de facturi sau trebuia sa fie 1 si la nr facturi cu TVA 9%?

Eventual, daca ma puteti ajuta si unde pot gasi cum ce contorizeaza numarul de facturi in declaratia 394.
Multumesc anticipat !

[gramac921]

@zahariam
În situația în care în cuprinsul unei facturi primite sunt cuprinse mai multe cote de TVA , la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a cotei TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

[stroer1948]

Pana la urma, la rubrica Persoana care a intocmit declaratia, se trece contabilul sau administratorul ?