achizitii de servicii intracomunitare

[romane445]

Buna ziua , am o societate neplatitoare de TVA in tara dar inregistrata special in scopuri de TVA pt operatiuni intracomunitare care are contract cu facebook pentru reclama . Facebook-ul imi emite la sf de luna o factura pentru prestarile din luna respectiva in ron. Pana la luna sept inclusiv am inregistrat factura in intrari valuta cu tip factura cu tva 20% si mi-a preluat in 301 si 390 corect si am platit TVA-ul aferent , dar acum programul imi da mesaj ca factura nu poate avea tva si daca ii pun 0 la TVA nu imi face corect 301 si 390 . Ce tip ar trebui sa aleg in situatia asta ca sa fie corect ? Va multumesc.

[tomac]

Intrări-valută - intrare cu taxare inversă.În detalii procent de TVA.
În configurare societăți - neplătitor de TVA.

[romane445]

multumesc , dar nu este taxare inversa conform codului fiscal , de ce sa bifez acolo?

[tomac]

Faceți cum v-am scris și se va genera 390 și 301 corect.

[romane445]

am facut va multumesc

[tatum]

Buna ziua,
Sunt in situatia expusa de dumneavoastra mai sus. A functionat perfect . Multumesc !
Am insa o intrebare/rugaminte !
Este corect IBAN-ul / trez... 2010010101/ pentru plata TVA aferent achizitiei de serv.intracomunitare (este acelasi cu cel pentru operatiuni interne) ?
Multumesc anticipat !

[robut]

Buna ziua,
sunt platitoare de tva inscrisa in roi si am primit o factura cu tva in GBP pentru servicii de publicitate internationala, de la Amazon Services Europe - Luxemburg ( de pe Emag)

1. inregistrez aceasta factura in intrari valuta la tip factura fara tva?
2. nu depun d 390
3. nu se declara in d 394
e bine asa ? rog sa-mi confirme cineva
multumesc.

[robut]

Referitor la postarea mea de mai sus , vreau sa specific ca pe factura este trecuta cota de tva 20 % atat in GBP cat si in ron.
Plata facturii a fost cu tot cu tva , de fapt mi-au retras banii din cont, de aceea consider ca nu este taxare inversa.
Imi spune cineva daca e corect, va rog.

[balazse]

Si totusi ce fel de CIF si-a trecut furnizorul pe factura?

[robut]

L-am verificat si are cod valid de tva ....LU......

[dragoif934]

Buna seara ! Achiziti de masini second hand din UE, regim special de TVA -aplicarea de taxare la marja auto ,(parc auto) le inregistrez in saga ca si factura ? sau ce aleg ? , la intrari in valuta? In partea de jos a ecranului aleg cota deTVA 0.Pe aceeasi factura am si servicii , de procesare documente , taxa de licitatie ,inregistrez serviciile pe acelasi NIR?la serviciiam urmatorea nota de subsol:"the reserve charge procedure "